| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15328 |
18.12.2015 |
Školenie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci - MsÚ, SÚS, MsP |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017209 |
21.11.2017 |
Školenie zamestnancov - prvá pomoc v zmysle zákona NR SR čísdlo 124/2006 Z.z. v znení... |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17314 |
15.1.2018 |
Poskytnutie prvej pomoci - školenie zamestnancov MsÚ |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019258 |
8.11.2019 |
Školenie zamestnancov z poskytovania prvej pomoci v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v... |
MEDCARE, s.r.o. |
36749176 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19259 |
20.12.2019 |
Poskytovanie prvej pomoci - školenie zamestnancov |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
249,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018107 |
6.6.2018 |
Deň mesta 2018 |
VIP media s.r.o. |
36741272 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018005 |
14.7.2018 |
Zabezpečenie vystúpenia hudobnej skupinyThe Backwards - Deň mesta 2018 |
VIP media, s.r.o. |
36741272 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100110 |
9.5.2011 |
ubytovacie a stravovacie služby , Perla - Zelená voda 18.4.2011- 20.4.2011 |
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1 524,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012034 |
11.4.2012 |
FAJ |
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100112 |
27.4.2012 |
ubytovanie + raňajky - FAJ
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100313 |
17.10.2012 |
Spoločenské podujatie a občerstvenie - ZV
|
MS Union, s.r.o. |
36740195 |
817,25 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2012/OV |
12.6.2012 |
Dodanie samochodnej traktorovej kosačky so zberom |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120344 |
3.7.2012 |
traktorová kosačka na trávu so zberom Etesia H 124 DN
|
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
27 540,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
42/2013 OFIS |
29.11.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na charitatívnu akciu : Tenisti... |
Synergy group, a.s. |
36729515 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
21/2012 |
1.10.2012 |
Výrub stromov na Robotníckej ulici v Novom Meste nad Váhom |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva o dielo |
3/2014/OV |
14.2.2014 |
Rizikový výrub stromov na Ulici J. Kréna v Novom Meste nad Váhom, spracovanie a odvoz drevnej... |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1 210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140010 |
4.4.2014 |
Fakturujeme Vám cenu drevnej hmoty v zmysle zmluvy o dielo č. 3/2014/OV |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
1 465,42 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
2/2021/OV |
23.2.2021 |
Výrub stromovej a krovitej vegetácie na ulici Tematínska a spracovanie drevnej hmoty |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021037 |
22.3.2021 |
Výrub stromov a krovitej vegetácie - Tematínska ul. |
BIOPALIVO, a.s. |
36723622 |
3 840,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022020 |
24.2.2022 |
Výrub drevín a spracovanie drevnej hmoty. |
DT Forest, a.s. |
36723622 |
840,00 EUR |
