Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20100040	15.12.2020	Kontrola hadicových zariadení - MsÚ, MsP, ZOS, ŠH, AFC, Útulok	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	134,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021003	8.1.2021	Kontrola prenosných hasiacich prístzrojov	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	43,56 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021042	22.2.2021	Výmena prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP a oprava v objektoch :...	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	294,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	21020016	14.3.2021	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov - MsÚ, ZOS, AFC, ŠH, chata ZV, KD	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	46,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	21030016	26.4.2021	Oprava a výmena hasiacich prístrojov	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	294,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021230	29.9.2021	Kontrola požiarnych vodovodov, tlaková skúška požiarnych hadíc v objektoch MsÚ, ZOS, ŠH,...	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	134,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	21090001	11.10.2021	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, rozvodov - ZOS	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	25,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	21100038	10.1.2022	Kontrola požiarnych vodovodov, meranie tlaku a prietoku, tlakovú skúšku pož. hadíc - MsÚ,...	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	140,58 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024301	5.9.2024	Kontrola protipožiarnych konštrukcií a zariadení	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	533,37 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150046	16.2.2016	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	NEXT TRADE s.r.o.	36324825	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	611587	16.8.2011	Elektroinštalačný materiál	Elektroinštala spol.s r.o.	36324116	2 348,19 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013148	24.7.2013	Svietidlá do športovej haly	Elektroinštala spol.s r.o.	36324116	651,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	632114	3.10.2013	stropné svietidlá - športová hala	Elektroinštala s.r.o.	36324116	651,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012320001	20.8.2012	Prepravné službu osôb - Myjava, Veľká Javorina	SAD Trenčín a.s.	36323977	94,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012220071	20.8.2012	Prepravné služby osôb - Horčanská dolina, Veľká Javorina	SAD Trenčín a.s.	36323977	393,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	254952012	3.1.2013	Dotácia preukázanej straty - 2012	SAD Trenčín a.s.	36323977	24 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12013	3.10.2013	mestská hromadná doprava	SAD Trenčín a.s.	36323977	10 604,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	21312014	18.6.2014	Zúčtovanie preddavkov na náhrady preukázanej straty za rok 2013	SAD Trenčín a.s.	36323977	10 701,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	23072014	18.8.2014	Kalkulácia ceny MHD N.M.n.V. - I.polrok 2014	SAD Trenčín a.s.	36323977	11 064,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	288492015	19.8.2015	Kalkulácia ceny MHD - 1. polrok 2015	SAD Trenčín a.s.	36323977	8 200,00 EUR