Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2023220069	2.10.2023	Prepravné 8/2023	SAD Trenčín a.s.	36323977	3 078,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20582024	4.3.2024	Náhrady preukázanej straty za rok 2023	SAD Trenčín a.s.	36323977	19 299,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024198	1.7.2024	preprava na Zelenú vodu	SAD Trenčín a.s.	36323977	2 470,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140069	20.9.2014	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150006	17.6.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150036	19.9.2015	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160035	19.9.2016	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	400,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170010	13.6.2017	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170035	22.9.2017	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180016	29.6.2018	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180033	25.9.2018	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41190010	11.6.2019	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41190029	20.9.2019	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014018	19.2.2014	Dodávka notebookov s príslušenstvom	COMTEC s.r.o.	36323951	2 069,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	140429	18.3.2014	Notebook NTB DELL Vostro 5470	Comtec, s.r.o.	36323951	2 069,33 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	22/2014/OV	3.7.2014	Predmetom tejto zmluvy je :„IKT vybavenie pre Dom dôchodcov a sociálnych služieb v Novom Meste...	COMTEC s.r.o.	36323951	15 800,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	141547	5.8.2014	IKT vybanenie - Domov dôchodcov	Comtec, s.r.o.	36323951	12 497,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	VF141620	5.8.2014	IKT Dom dôchodcov a soc.služieb 7/2014	Comtec, s.r.o.	36323951	3 302,78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014208	3.11.2014	dokončovacie IT práce - Zariadenie pre seniorov - NMnV	COMTEC s.r.o.	36323951	900,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014209	3.11.2014	spotrebný materiál - Zariadenie pre seniorov - NMnV	COMTEC s.r.o.	36323951	736,91 EUR