| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
241400 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
102,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241768 |
2.7.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
230,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241401 |
2.7.2024 |
Program na skenovanie pošty |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241997 |
2.7.2024 |
monitory |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
1 115,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024468 |
18.12.2024 |
Objednávame si u Vás 2x Sieťové zálohovacie úložisko + implementačné práce |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
29 822,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024475 |
20.12.2024 |
predĺženie a rozšírenie licencií Office365 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2 864,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025007 |
13.1.2025 |
Objednávame si u Vás serverovú ECC pamäť do diskových úložísk Synology |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1 760,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025021 |
24.1.2025 |
Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky č. 2025010089.1 z 23.01.2025 tonery do tlačiane HP... |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
293,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025025 |
24.1.2025 |
upgrade a predĺženie licencie |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
2 782,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025030 |
28.1.2025 |
dodanie transceivrov |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
1 025,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025107 |
27.3.2025 |
Objednávame si u Vás licencie Microsoft 365 Business Standard ročný |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
272,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
14.1.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011004 |
23.2.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011008_ |
10.3.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
14.4.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011017 |
9.5.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011020 |
20.6.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011031_ |
16.8.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011036 |
14.9.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011039 |
10.10.2011 |
Príspevok pre TV Pohoda |
NTVS spol. s r.o. |
36323900 |
5 208,17 EUR |
