| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13615 |
7.2.2020 |
kúpa vozidla Peugeot Rifter pre potreby MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
14 999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2030073 |
14.8.2020 |
Automobil Peugeot RIFTER ACTIVE 1.2 Pure Tech - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
14 999,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
22.1.2021 |
nákup zimných pneumatík |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
507,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55027941 |
11.2.2021 |
Nákup zimných pneumatík a diskov - PEUGEOT Riffter - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
507,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028010 |
15.4.2021 |
Údržba NM546DL - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
186,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021196 |
30.8.2021 |
garančná prehliadka služobného vozidla |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021252 |
3.11.2021 |
garančná prehliadka služobného vozidla |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022073 |
3.5.2022 |
servisná prehliadka služobného vozidla |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
335,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028363 |
9.12.2021 |
Servisná prehliadka služobného vozidla - PEUGEOT Partner , MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
319,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
55028630 |
13.6.2022 |
Servisná prehliadka - PEUGEOT Partner - MsP |
AUTO - LION, s.r.o. |
36323675 |
334,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200071 |
22.6.2020 |
Prevoz p. Bartoš Ivan sanitkou z FN TN do ZOS Kolára 12 NMnV dňa 15.5.2020 |
ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o. |
36323284 |
52,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024254 |
7.8.2024 |
prevoz sanitkou |
Zdravotná doprava, s.r.o. |
36323284 |
71,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120019 |
17.9.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť... |
CNC Profihala s.r.o. |
36322555 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130030 |
3.9.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140057 |
3.7.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140066 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150012 |
4.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150033 |
7.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160012 |
7.6.2016 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160033 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
CNC Profihala,s.r.o. |
36322555 |
200,00 EUR |
