| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1024050813 |
4.6.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 5/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024060828 |
2.7.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025379 |
29.10.2025 |
energetické hodnotenie stavby |
Murano s.r.o. |
50521071 |
1 476,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
24/2020/OV |
14.8.2020 |
Predmetom dodávky je tovar v cene a podľa špecifikácie uvedenej v cenovej ponuke predloženej... |
APM Technik s. r. o. |
50517872 |
25 065,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020200145 |
9.10.2020 |
Dodanie informačno komunikačnej techniky - ZŠ Tematínska |
APM Technik s.r.o. |
50517872 |
25 065,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022118 |
30.6.2022 |
Objednávka reklamných predmetov - šálok |
PRO SPORT AGENCY |
50493418 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220023 |
15.8.2022 |
Reklamné predmety - AFC |
PRO SPORT AGENCY, s.r.o. |
50493418 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024073 |
2.7.2024 |
Vykonanie školenia o ochrane pred požiarmi a bezpečnosti - Voľby do EÚ 2024 |
FIREKONT , s.r.o. |
50477285 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021169 |
12.7.2021 |
dodávka originálnych tonerov |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
148,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801257 |
26.7.2021 |
Nákup tonerov - registratúrne stredisko |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
148,65 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/05 |
13.10.2023 |
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... |
ZOS Krajné, n.o. |
50451596 |
7 319,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/09 |
13.10.2023 |
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... |
ZOS Krajné, n.o. |
50451596 |
5 896,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022401 |
18.11.2022 |
Vypracovanie Žiadosti o NFP - Rozvoj governance a úrovne informač. a kybernetickej bezpečnosti |
III - Solutions, s.r.o. |
50447254 |
6 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019203 |
5.9.2019 |
Vypracovanie odbornej štúdie - polopodzemné kontajnery |
REDOX-ENEX s.r.o. |
50407821 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019126 |
14.1.2020 |
Polopodzemné kontajnery - Zelená voda |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
35 680,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020045 |
18.3.2020 |
Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí. |
REDOX-ENEX s.r.o. |
50407821 |
576,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020008 |
14.4.2020 |
Vypracovanie odbornej štúdie - polopodzemné kontajnery v meste - sídlisko Javorinská |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020012 |
22.4.2020 |
Vyjadrenie správcov IS pre projekt polopodzemných kontajnerov - sídlosko Javorinská |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
576,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021045 |
26.7.2021 |
Polopodzemné kontajnery - Prestavba objektu 6339 na byty |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
11 640,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022041 |
13.6.2022 |
Dodanie polopodzemných kontajnerov v meste |
REDOX - ENEX s.r.o. |
50407821 |
75 520,80 EUR |
