Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	10180058	13.2.2019	Polohopisné a výškopisné zameranie kasární	GSK Trenčín s.r.o.	50183630	825,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201617	19.9.2016	Prípravné práce na audite za r.2015	Monika Laurová, Ing.	50174380	2 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10190102	13.11.2019	Akreditovaný kurz: Inštruktor sociálnej rehabilitácie - p. Labuda Útulok	OZ Planéta Malého princa	50170473	285,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	10200007	22.4.2020	Inštruktor rozvoja pracovných zručností - školenie - Bc. Radoský (Útulok)	OZ Planéta Malého princa	50170473	285,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017229	30.11.2017	Javorina, Javorina - 14.1.2018	OZ Robíme s radosťou	50170465	2 700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20180001	12.2.2018	Vystúpenie La Gioia - Javorina, Javorina 2018	Robíme s radosťou o.z.	50170465	2 700,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017123	28.7.2017	Dodávka a montáž kovového oplotenia v areály ZŠ Tematínska	N&P Grup,s.r.o.	50157400	2 284,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170058	19.10.2017	Dodávka a montáž kovového oplotenia medzi detským dopr. a futbalovým ihriskom - ZŠ...	N&P Group, s.r.o.	50157400	2 284,86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022140	29.7.2022	Oplotenie výbehu pre psov	N&P Group, s.r.o.	50157400	5 642,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220213	17.10.2022	Výbeh pre psov - park D.Štubňu	N&P Group, s.r.o.	50157400	5 642,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160239	12.10.2016	Prenájom mobilných WC - NMJ 2016	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	804,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017054	10.4.2017	prenosné WC -NJ 2017	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	804,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170958	22.9.2017	Prenájom mobilných WC - JOJKA v meste	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170983	11.10.2017	Prenosné WC - NMJ 2017	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	804,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120180300	22.10.2018	Prenosné WC - NMJ 2018	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	804,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120190119	15.7.2019	Mobilné WC Mondo - Deň mesta 2019	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	135,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120190272	21.10.2019	Prenosné WC - NMJ 2019	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	804,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120220362	17.10.2022	Prenájom mobilných WC - NMJ 2022	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	960,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120230385	3.11.2023	Prenájom mobilných WC - NMJ 2023	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	1 080,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160024	2.8.2016	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Branson Ultrasonics, a.s.	50123173	500,00 EUR