| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
24011479 |
3.5.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 4/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24012367 |
4.6.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 5/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24012797 |
2.7.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 6/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020010 |
31.1.2020 |
Št. vlajky a znaky SR - Voľby do NR SR 2020 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
223,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2000077 |
21.2.2020 |
Nákup - Znak SR a Vlajka SR - Voľby do NR SR 2020 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
47175397 |
223,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252017 |
12.12.2017 |
Likvidácia AZV vlnovky + poplatok RUVZ a OUZP E kolok |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
1 681,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020107 |
22.6.2020 |
Likvidácia AZC krytiny |
Concret s.r.o. |
47174285 |
5 977,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020131 |
28.7.2020 |
Odstránenie strešnej krytiny |
Concret s.r.o. |
47174285 |
1 356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502020 |
16.9.2020 |
Odstránenie plechu a AZC krytiny - garáže 6361 v bývalých voj. kasárňach na Bzinskej ul. |
Concret, s.r.o. |
47174285 |
1 356,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14080283 |
6.10.2014 |
Školenie - Elektronické trhovisko |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14080983 |
19.9.2015 |
Zadávanie zákaziek z pohľadu najnovších zmien o VO - školenie - Macúch, Hikel, Pavličková |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1708000091 |
20.2.2017 |
Školenie - Verejné obstaranie Bratislava, Ing.Černá |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2308000729 |
4.1.2024 |
Stavebný dozor - školenie - Stančíková, Ing. Ištok, Juriga |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
O19228 |
17.12.2019 |
Kúpna zmluva na predaj automobilu TOYOTA |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
22 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4519068 |
14.1.2020 |
Nákup služobného auta - TOYOTA COROLLA |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
22 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020020 |
14.2.2020 |
Toyota - sada štyroch pneumatík, vyváženie, prezutie |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200081 |
12.3.2020 |
Nákup pneumatík, vyváženie a prezutie - Toyota Corolla |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
845,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41200597 |
21.12.2020 |
Údržba auta Toyota Avensis 4 SD |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
356,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41220077 |
14.3.2022 |
Servis automobil TOYOTA NM969CK |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
246,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023108 |
10.5.2023 |
Servisná prehliadka - Toyota Corolla NM222DK |
VV AUTO Trade, s.r.o. |
47054522 |
238,75 EUR |
