Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201705008	20.6.2017	Výroba súpisných a orientačných čísiel a uličnej tabule	SMALT K.A.M. - Smaltovna	22706461	182,22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023073	6.4.2023	dobudovanie káblových prepojov vo Svadobnej miestnosti a na Mestskej polícii	Slovtel a.s.	54147972	1 322,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230093	15.5.2023	Dobudovanie káblových prepojov - Svadobná miestnosť, MsP	Slovtel a.s.	54147972	1 322,82 EUR
Detail	Zmluva o dielo	21/2023/OV	27.9.2023	zhotovenie diela „Stavebná a technická príprava dátového a el. pripojenia 2 ks externých...	Slovtel a.s.	54147972	20 866,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	20230225	3.11.2023	Stavebná a technická príprava dátového a el. pripojenia externých kioskov	Slovtel a.s.	54147972	20 866,32 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024317	20.9.2024	kamery pri fontáne na Tematínskej ul.	Slovtel a.s.	54147972	11 140,92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024476	20.12.2024	inštalácia vysielača a prijímača	Slovtel a.s.	54147972	720,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2025066	28.2.2025	zváranie racku a oživenie optiky	Slovtel a.s.	54147972	289,31 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017091	12.6.2017	Búranie krídla hud.školy	Slovitrans,s.r.o.	44945744	96,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017131	17.8.2017	Hudobná škola	Slovitrans,s.r.o.	44945744	170,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019048	8.3.2019	Dodávka cestného betónu CBIII. 156 m3 s dopravou + betón pumpa, na stavbu parkoviska so...	Slovitrans,s.r.o.	44945744	11 826,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170445	14.8.2017	Búracie práce a odvoz sute - Námestie slobody 22 (hudobná škola)	Slovitrans s.r.o.	44945744	5 334,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170580	19.10.2017	Betónová drť - Rekonštrukcia bodovy na Námestí Slobody 22, bývalá hudobná škola	Slovitrans s.r.o.	44945744	181,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170690	13.11.2017	Materiál na zásyp pivnice - bytový dom Hurbanova	Slovitrans s.r.o.	44945744	2 937,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170683	13.11.2017	Búracie práce a odvoz sute - dom Hurbanova ul.	Slovitrans s.r.o.	44945744	4 290,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190100	22.4.2019	Dodávka cestného betónu - parkovisko z Hurbanovej ul.	Slovitrans s.r.o.	44945744	11 826,72 EUR
Detail	Zmluva o dielo	9/2020/OV	25.5.2020	Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska	SLOVIMM, s.r.o.	36221031	78 861,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020013	10.7.2020	Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska	SLOVIMM, s.r.o.	36221031	33 692,89 EUR
Detail	Zmluva o dielo	25/2020/OV	18.8.2020	Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan	SLOVIMM, s.r.o.	36221031	42 145,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020017	26.8.2020	Vykonané práce - Zhotovenie ihriska v areáli ZŠ Odborárska	SLOVIMM, s.r.o.	36221031	45 168,29 EUR