| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020019 |
28.9.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
14 812,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020020 |
9.10.2020 |
Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
20 891,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020021 |
23.11.2020 |
Doprava materiálov a strojov -Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6 441,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021125 |
12.5.2021 |
„Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan“ Nové Mesto nad... |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6 454,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
10.6.2021 |
Oprava oplotenia futbalového ihriska v areáli AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6 454,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022021 |
1.3.2022 |
Oprava oplotení na ihriskách na ulici Hollého, na umelej tráve a prírodnej tráve štadióna... |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
9 152,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005 |
16.5.2022 |
Oprava oplotenia ihriska - Hollého ul. |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4 298,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
13.6.2022 |
Prevedené práce - Oprava oplotenia ihrísk v NMnV |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
4 853,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1205450 |
18.5.2012 |
verejný prenos záznamov - mestský rozhlas r. 2012
|
Slovgram |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1305972 |
18.5.2013 |
Odmeny výkonným umelcom - rok 2013 |
Slovgram |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1404460 |
18.4.2014 |
Verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia - paušálny poplatok 2014 |
Slovgram |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1505350 |
18.4.2015 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2015 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606521 |
12.5.2016 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2016 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1706249 |
18.4.2017 |
Verejný rozhlas - odmena za r. 2017 |
Slovgram |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1807099 |
25.4.2018 |
Autorské odmeny v kalendárnom roku 2018 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901927 |
22.2.2019 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2019 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2005778 |
22.4.2020 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2020 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2100118 |
14.3.2021 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2021 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200266 |
14.3.2022 |
Autorská odmena v kalendárnom roku 2022 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2300241 |
16.3.2023 |
Autorská odmena za rok 2023 - verejný rozhlas |
Slovgram |
17310598 |
38,40 EUR |
