| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20132084 |
18.5.2013 |
Ubytovanie + raňajky pre účastníkov - FAJ |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 736,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142070 |
19.5.2014 |
Ubytovanie účastníkov - FAJ 2014 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
2 647,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20142200 |
6.10.2014 |
Občerstvenie - športový deň |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 572,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20152062 |
6.5.2015 |
Ubytovanie pre účastníkov - FAJ 2015 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 386,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160033 |
12.5.2016 |
Ubytovnie + raňajky pre účastníkov FAJ 2016 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 894,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160112 |
12.10.2016 |
Strava, občerstvenie a prenájom miestnosti - družobné stretnutie |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 725,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180159 |
29.6.2018 |
Prenájom miestnosti, strava a občerstvenie - Družobné stretnutie 2018 |
Perla - Zelená voda s.r.o. |
34105140 |
1 550,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016141 |
29.9.2016 |
občerstvenie- družobné stretnutie |
PERLA - Zelená voda |
34105140 |
1 725,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015053 |
9.4.2015 |
FAJ 2015 |
Perla - Zelená , s.r.o. |
34105140 |
1 386,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020042 |
11.3.2020 |
Objednávka dezinfekcie a jednorázových rukavíc MsÚ |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
109,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020056 |
30.3.2020 |
Dezinfekcia a jednorázové rukavice |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
117,01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020063 |
3.4.2020 |
dezinfekcia + rukavice |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
85,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020068 |
8.4.2020 |
Pomôcky COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
250,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020030261 |
14.4.2020 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
109,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020031071 |
22.4.2020 |
Nákup dezinfekčných a ochranných pomôcok pre zamestnancov mesta - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
117,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040154 |
22.4.2020 |
Nákup dezinfekcie a rukavíc - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
85,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040263 |
12.5.2020 |
Nákup ochranných rukavíc - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
250,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020040264 |
12.5.2020 |
Nákup dezinfekčných gélov - COVID 19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
17,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020119 |
14.7.2020 |
Dezinfekcia + rukavice COVID-19 |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
137,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020070313 |
14.8.2020 |
Dezinfekcia na ruky a rukavice vinylové |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
137,10 EUR |
