| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5012011 |
23.2.2011 |
zálohová faktúra za mesiac január 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12 273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7012011 |
10.3.2011 |
zálohová faktúra za mesiac február 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
12 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13-012011 |
9.5.2011 |
zálohová faktúra za mesiac apríl 2011 na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby |
Spoločný úrad samosprávy, n.o. |
37923935 |
11 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011172 |
16.12.2011 |
Zálohová faktúra na dodávku a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad... |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011169 |
16.12.2011 |
Zálohová faktúra na Dodávku a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad... |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2992012 |
20.8.2012 |
Zálohová fa za 07/2012.
|
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 415,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200131175 |
17.10.2013 |
Záloha- vodné, stočné, teplo, dažďová voda - 10/2013 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8240001 |
2.7.2024 |
Záloha za vystúpenie MONO - Jarmok |
Nedám sa okoňovať, s.r.o. |
48044938 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12024011 |
3.4.2024 |
Záloha za vystúpenie Cicoband ReneRendy - NMJ 2024 |
Pavel Cicko |
55474357 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200160979 |
19.9.2016 |
Záloha za vosné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2016 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200191303 |
20.12.2019 |
Záloha za vosné, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 12/2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200191194 |
20.11.2019 |
Záloha za vosné, stočné, teplo, TUV, zrážky - 11/2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170240 |
20.3.2017 |
Záloha za vodu,teplo, TUV,daždová voda za 3/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200180967 |
25.9.2018 |
Záloha za vodu, stočné, zrážky - 9/2018 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170994 |
22.9.2017 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 9/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200180128 |
19.2.2018 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TUV, zrážky - 2/2018 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200211300 |
8.11.2021 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, zrážky - 10/2021 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200200140 |
21.2.2020 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 2/2020 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170028 |
19.1.2017 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda - 1/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200170136 |
20.2.2017 |
Záloha za vodu, stočné, teplo, TÚV, dažd.voda 2/2017 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
526,73 EUR |
