Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201526	7.9.2015	Dodávka a montáž komponentov pre detské ihrisko	Uniatest Trade, s.r.o.	46167145	6 528,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	31/2015	29.7.2015	Detské ihrisko pri materskej škôlke“ na ul. Odborárskej v Novom Meste nad Váhom	Uniatest Trade	46167145	6 528,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	231172012	3.12.2012	Príspevok pre AFC - energie	Atleticko-futbalový klub	34009159	6 518,74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019270	13.11.2019	Dodávka počítačov a tlačiarní	LEGIA a.s.	34101985	6 515,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	19061071	20.12.2019	Nákup počítačov a tlačiarní	Legia a.s.	34101985	6 515,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	1472015	9.11.2015	Opatrovateľská služba - 9/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 512,76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015006	12.1.2015	Upratovacie služby na rok 2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 504,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016003	12.1.2016	Upratovacie služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 504,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017009	20.1.2017	upratovacie služby	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 504,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4181000539	13.11.2018	Nákup okrasnej zelene - Revitalizácia vnútrobloku na ul. Klčové	ARBOEKO s.r.o	27926826	6 502,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	202221201	16.1.2023	Proj. práce Zmena úz.plánu Športová Stromová	archLine, s.r.o.	46874607	6 500,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023096	2.5.2023	Komunitný plán mesta NMnV pre roky 2023-2027	Centrum urbánnej bezpečnosti	42276926	6 500,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023115	17.5.2023	Novomestský jarmok 2023- Hudobná skupina Ščamba	Ščamba, s.r.o	44 283 822	6 500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	152023	4.1.2024	Tvorba Komunitného plánu mesta NMnV pre roky 2023-2027	Centrum urbánnej bezpečnosti o.z.	42276926	6 500,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014	5.7.2014	zhotovenie obrubníkov a odvodnenie časti ulice Trenčianskej	Profi-NETWORK s.r.o.	36299448	6 497,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	21410250	19.12.2014	Cestné obrubníky - medzi kruhovým objazdom a križovatkou Ul. Trenčianska a Piešťanská	Profi - NETWORK, s.r.o.	36299448	6 497,88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019269	13.11.2019	Demontáž a spätná montáž obkladu, demontáž a montáž rebrín v telocvičniach ZUŠ...	L.I.R.R. s.r.o.	36296414	6 480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19030	14.1.2020	Demontáž a spätnú montáž obkladu a montáž rebrín - telocvičňa ZUŠ	L.I.R.R., s.r.o.	36296414	6 480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300220227	16.5.2022	Podnikateľský zámer na r.2022, p.č. 9 - oprava strechy - Trenčianska 38	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6 480,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	22172	2.11.2012	Odpadkové koše - park J.M. Hurbana	mmcité2 s.r.o.	36320854	6 468,00 EUR