| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
1/2023/KZ-OPSM |
22.5.2023 |
predaj pozemkov |
Ivana Tomancová |
|
6 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220293 |
13.6.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 4/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 459,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021125 |
12.5.2021 |
„Oplotenie futbalového ihriska v areály futbalového štadióna AFC Považan“ Nové Mesto nad... |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6 454,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021009 |
10.6.2021 |
Oprava oplotenia futbalového ihriska v areáli AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6 454,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017087 |
11.9.2017 |
Rekonštrukcia chodníka Hurbanova ul. - ľavá strana |
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. |
31443443 |
6 451,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562015 |
4.6.2015 |
Opatrovateľská služba - 4/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 449,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020021 |
23.11.2020 |
Doprava materiálov a strojov -Oplotenie futbalového ihriska v areáli futbalového štadióna AFC |
SLOVIMM, s.r.o. |
36221031 |
6 441,28 EUR |
| Detail |
Faktúra |
912015 |
4.8.2015 |
Opatrovateľská služba - 6/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 435,12 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
21-12-2023 |
22.12.2023 |
poskytnutie finančných prostriedkov na poskytovanie bazéna pre verejnosť |
Stredná priemyselná škola |
00161403 |
6 435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
95623 |
5.2.2024 |
Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov 10/2023 - 12/2023 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
6 435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
95623 |
5.2.2024 |
Poskytnutie bazéna pre verejnosť počas víkendov 10/2023 - 12/2023 |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
6 435,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220542 |
17.10.2022 |
Náklady na opravu a údržbu - 8/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 430,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS 001/2012 |
6.1.2012 |
ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS, na základe Zmluvy o dielo č.... |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6 427,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201001 |
20.1.2012 |
ročná údržba informačného systému MIS |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6 427,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101003 |
17.1.2011 |
Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6 427,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
SPS-12011 |
17.1.2011 |
Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012 |
A.V.I.S., spol. s r.o. |
31359159 |
6 427,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200194 |
22.4.2020 |
Prefakturácia vyregulovania ústredného kúrenia - bytový dom Weisseho 18 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 424,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016010 |
19.9.2016 |
Maliarske práce - objekty SO 11, SO 12 - rekonštrukcia časti areálu v býv. voj. skladoch pre... |
Oprchal Lukáš Mgr. - MALTEP |
50092651 |
6 421,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020923714 |
20.5.2020 |
Stravné lístky - 5/2020 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 410,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020075 |
30.4.2020 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6 403,50 EUR |
