| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019002 |
20.12.2019 |
Dotácia z RM pre NTVS - na 12/2019 |
NTVS s.r.o. |
36323900 |
6 150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182022 |
11.4.2022 |
Opatrovateľská služba - 2/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 139,80 EUR |
| Detail |
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti |
2019/001/A/OFIS |
9.7.2019 |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podľa... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19311138 |
20.12.2019 |
Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácii za rok 2018 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2020/001/A/OFIS |
29.5.2020 |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 a overenie... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20311139 |
9.10.2020 |
Správa audítora ku kontrole účtovníctva a konsolidácii za rok 2019 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190003 |
25.1.2019 |
DOXX stravné lístky 1/2019 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 110,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017125 |
31.7.2017 |
Dodávka a montáž prvkov prenosnej signalizácie pre DDI 4B v areáli ZŠ Tematinská |
All-SIG.spol.s.r.o. |
44602324 |
6 110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170159 |
19.10.2017 |
Dodávka a montáž signalizácie pre prenosné DDI |
ALL - SIG, spol. s.r.o. |
44602324 |
6 110,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018231 |
27.12.2018 |
stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6 103,50 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
1/2019/msbp |
23.10.2019 |
prevod vlastníctva bytu číslo 2. na 1. p. bytového domu súpisné č. 974, na ulici... |
Anna Hochmanová |
|
6 094,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3018932116 |
30.8.2018 |
Stravné lístky na 8/2018 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 091,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52022 |
14.3.2022 |
Opatrovateľská služba - 1/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 087,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018135 |
30.7.2018 |
objednávka DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6 084,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018152 |
10.9.2018 |
Zväzok mikrotrubičiek a ich pokládka pre optickú sieť Mesta |
SUPTel s.r.o. |
35824425 |
6 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1342015 |
7.10.2015 |
Opatrovateľská služba - 8/2015 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
6 054,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3091919583 |
28.5.2019 |
Stravné lístky - 5/2019 - MsÚ, Matrika, MsP, ZOS, Útulok |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
6 052,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130452 |
3.1.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 049,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240129 |
3.5.2024 |
Náklady na opravu a údržbu - 3/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6 049,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019099 |
29.4.2019 |
stravenky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
6 045,00 EUR |
