Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	3091910013	18.3.2019	Stravné lístky 3/2019 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 943,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300230290	17.7.2023	Náklady na opravu a údržbu - 5/2023	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 941,95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022093	7.7.2022	Vypracovanie hodnotenia vplyvu hluku na okolité obytné územie (hluk: návštevníci kúpaliska,...	Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.	36433781	5 940,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	572022	16.9.2022	Hodnotenie vplyvu hluku na okolité obytné územie - mestská plaváreň a letné kúpalisko	Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.	36433781	5 940,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023070	4.4.2023	rozšírenie programov na základe zmluvy podľa cenovej ponuky	A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s.r.o.	31359159	5 940,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019205	20.9.2019	elektroinštalačné práce a materiály, ktoré neboli zakotvené v rozpočte projektu pre...	ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.	44514883	5 938,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019112	21.10.2019	Prevedené elektromontážne práce - Rekonštrukcia objektu bývalej sýpky s prístavbou...	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	5 938,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014132_	4.6.2015	Rekonštrukcia chodníkov - prístupové chodníky k ihrisku vnútroblok Hollého ul.	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	5 936,28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2017247	27.12.2017	stravenky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 935,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019038	27.2.2019	stravenky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 935,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019032	21.2.2019	nábytok	TILIA v.o.s.	34115668	5 931,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013166	5.9.2013	Dodávka a montáž opony, závesov a čalunícke práce v MsKS v Novom Meste nad Váhom	EKOFIN v.o.s.	36371742	5 928,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013029	17.12.2013	Opona, závesy a šalúnicke práce - MsKS	EKOFIN v.o.s.	36371742	5 928,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3022904104	14.3.2022	Stravné lístky - 2/2022 - MsÚ, MsP, Matrika, ZOS, Útulok	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 923,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022002	26.1.2022	DOXX 2/2022	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 916,00 EUR
Detail	Zmluva k zmluve o dielo	dodatok č.1 k Z. č. 7/2018/OV	31.7.2018	práce naviac - Cyklistický chodník – trasa č.9, na uliciach Trenčianskej a Kočovskej v...	ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.	44514883	5 915,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018091	30.8.2018	Prevedené stavebné práce - Cyklistický chodník trasa č. 9 na ul. Trenčianskej , Kočovskej a...	Elektro Group ML, s.r.o.	44514883	5 915,96 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023267	11.10.2023	Výmena plynového ohrievača vody 500 l na AFC Nové Mesto nad Váhom	Emil Hadbábny	34491848	5 909,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023145	4.12.2023	Prevedenie inštalatérkych prác - futbalový štadión AFC	Hadbábny Emil - Montáž a servis ÚK, voda, plyn, meď, plast	34491848	5 909,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	3018927642	23.7.2018	Stravné lístky - 7/2018 - MsÚ, Matrika, ZOS, Útulok, MsP	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	5 904,00 EUR