| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11402120 |
8.12.2014 |
Občerstvenie - Komunálne voľby 2014 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
504,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201421261 |
8.12.2014 |
Preprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
29,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7410576698 |
8.12.2014 |
Telekomunikačné služby - MsÚ |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140597 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
729,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140186 |
8.12.2014 |
Odmena komisionára - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140596 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 223,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140187 |
8.12.2014 |
Odmena komisionára - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
928,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140185 |
8.12.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 499,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140184 |
8.12.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
342,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144469 |
8.12.2014 |
Výmena tlačných sprchových batérií - Športová hala |
Marták Jozef Ing. |
30034094 |
1 258,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140570 |
8.12.2014 |
Doprava autom - Komunálne voľby 2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801285 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
90,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014801284 |
8.12.2014 |
Benzín 11/2014 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140599 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 888,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140598 |
8.12.2014 |
Náklady na opravu a údržbu - 10/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 498,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9292014 |
8.12.2014 |
Čistviace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140136 |
8.12.2014 |
Náradie - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
198,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014218 |
8.12.2014 |
Vysávač motorový STIHL - aktivačná činnosť |
Sadovský Peter - Pekov |
32778163 |
299,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
39/2014/OFIS |
8.12.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Trojkráľový koncert,... |
La strada s.r.o. |
36351083 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
41/2014/OFIS |
8.12.2014 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu : Tenisti na ľade,... |
FUTURIC s.r.o. |
2023311004 |
500,00 EUR |
