Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2014044_	8.12.2014	Výmena pneumatík, doplnenie oleja a kvapaliny - MsP	DuVal trans s.ro.	36321222	48,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	767633617	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - ZOS, Útulok	Slovak Telekom a.s.	35763469	83,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	7767633490	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7767633517	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	151,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	6140672	8.12.2014	Preprava autobusom NMnV - Praha a späť	Turan Viliam TURANCAR	22679057	1 100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	714117400	8.12.2014	Vodné, stočné, voda z povrchu do 10/2014 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	161,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	714116609	8.12.2014	Vodné, stočné, voda z povrchu do 10/2014 - MsÚ 1	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	70,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	14322	8.12.2014	Dodanie publikácie - Miestna samospráva ZPF II.	Regionálne združenie miest a obcí SP	34006273	255,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	14360	8.12.2014	Obedy 10/2014 - MsÚ, MsP	Stredná odborná škola obchodu a služieb	893111	232,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	12014	8.12.2014	Zrkadlá - Dom dôchodcov	Sklenárske práce - Christov	32776586	510,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	144435	8.12.2014	Protokol o odovzdaní a prevzatí diela - Športová hala	Marták Jozef Ing.	30034094	3 676,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	4214014282	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	93,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	20141101	8.12.2014	Kancelárske potreby - Voľby Komunálne 2014	Sinova s.r.o.	36318086	160,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4407072	8.12.2014	Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP	ASANÁCIA, s.r.o.	36750204	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140588	8.12.2014	Prefakturácia nákladov na Ul. Štúrova - elektrická energia 9/2014	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	521,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	1085967093	8.12.2014	Telekomunikačné služby 10/2014 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	47,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000790675	8.12.2014	Poštové služby 10/2014 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	1 235,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801239	8.12.2014	Benzín 11/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	95,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014801238	8.12.2014	Benzín 11/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	61,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014038_	8.12.2014	Siete proti hmyzu - Zariadenie pre seniorov	Udvorka Peter - NIMESK	43074413	2 698,40 EUR