Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	85513121	17.12.2013	elektrická energia 12/2013 - ZOS, KD, MsU, Utulok, ZV	ELGAS, sro	36314242	833,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1311204	17.12.2013	Prídavné osvetlenie na prechodoch pre chodcov - Ul. Hviezdoslavova, Malinovského	DETMAR spol. s.r.o.	34096833	12 614,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	213541	17.12.2013	grafické spracovanie knihy - Lubina vo vojnových príbehoch	Tising s.r.o.	31430937	114,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	322013	17.12.2013	elektro revízie - ŠH	Dušan Jakube - elektromont	34551158	630,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213018640	17.12.2013	telekomunikačné služby - 11/2013 - MsU	GTS Slovakia a.s.	46303502	134,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000716288	17.12.2013	spracovanie PP 11/2013 - MsU	Slovenská pošta a.s.	36631124	14,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	366032013	17.12.2013	príspevok pre VK - energie	Volejbalový klub	34005668	337,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	8756662859	17.12.2013	telekomunikačné služby 11/2013 - KD,MsP,MsU	Slovak Telekom a.s.	35763469	209,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	301178000	17.12.2013	Pravda,Zdravie,Zivot, Kopaničiar expres - KD predplatné	Slovenská pošta a.s.	36631124	133,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	130114	17.12.2013	Predplatné domény - MsU	NETIX Solutions s.r.o.	43783627	71,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013134	17.12.2013	prace a dodavky - dom dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	193 278,13 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130052	17.12.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám faktutujeme za propagačnú činnosť...	Silgan Metal Packaging Nové Mesto a.s.	31416373	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	130022	17.12.2013	Zimná údržba zavlažovacieho systému - AFC	MERET PUMPY s.r.o.	36328481	222,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2452013	17.12.2013	upratovacie služby - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	573,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	1182013	17.12.2013	ozvučenie - Mikuláš	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3756662830	17.12.2013	telekomunikačné služby 11/2013 - MsP	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	303131981	17.12.2013	servisná prehliadka Škoda ROOMSTER - MsP	PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o.	36330213	200,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130617	17.12.2013	voda - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	144,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	4013346	17.12.2013	ohňostroj - Mikuláš	Privatex - PYRO s.r.o.	31565433	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700792	17.12.2013	tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - OVS	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR