| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130149 |
3.12.2013 |
fond prevádzky - nebyty - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 704,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130151 |
3.12.2013 |
odmena komisionára - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130150 |
3.12.2013 |
odmena komisionára - 11/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130562 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 431,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130561 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 885,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130564 |
3.12.2013 |
náklady na opravu a údržbu - 10/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 502,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1688444301 |
3.12.2013 |
brožúra - kontrola elektrických technických zariadení v budovách |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
464902013 |
34,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16513 |
3.12.2013 |
kopírka TOSHIBA - MsU |
FOLLOW ME SERVIS s.r.o. |
36293377 |
2 305,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130593 |
3.12.2013 |
prečerpávacia stanica - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130594 |
3.12.2013 |
prečerpávacia stanica - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801042 |
3.12.2013 |
BENZIN - MsU |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
219,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013801041 |
3.12.2013 |
benzin - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
160,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013082_ |
3.12.2013 |
Servisná kontrola a montáž - MsÚ |
Kopún Martin - Plynoterm |
32784384 |
553,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130436 |
3.12.2013 |
|
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100693 |
3.12.2013 |
|
INCOMP,s.r.o. |
45418365 |
644,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060014593 |
3.12.2013 |
|
MINISTERSTVO VNÚTRA SR |
00151866 |
57,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10130111 |
3.12.2013 |
čistiace - aktivačná činnosť |
BIVA s.r.o. |
36329827 |
249,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9442013 |
3.12.2013 |
čistiace - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013241 |
2.12.2013 |
Mikulášske balíčky a cukrovinky - príchod Mikuláša - 6.6.2013 |
Potraviny - Univerzal |
32780656 |
500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013242 |
2.12.2013 |
ozvučenie akcie - príchod Mikuláša - 06.12.2013 |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
100,00 EUR |
