Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300120376	3.7.2012	čistenie kanalizácie, oprava poruchy - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	973,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120126	3.7.2012	odmena komisionára 6/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120127	3.7.2012	odmena komisionára 6/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120373	3.7.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	5 704,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120372	3.7.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 635,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120371	3.7.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 311,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120370	3.7.2012	náklady na opravu a údržbu bytových domov - 5/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 442,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120125	3.7.2012	fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 273,57 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120124	3.7.2012	fond prevádzky, údržby a opráv - 6/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	475,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7170529520	3.7.2012	elektrická energia - ZV	ZSE Energia a.s.	36677281	2,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	2422012	3.7.2012	poskytovanie sociálnej služby - 6/2012	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	9 429,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	62012	3.7.2012	príspevok pre AFC	Atleticko-futbalový klub	34009159	3 002,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	120003	3.7.2012	vypracovanie proj.dokum. - DDI NMnV - ZŠ Tematínska	Ing. Ľubomír Horal		770,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201216	3.7.2012	rekonštrukcia fasády športovej haly v NMnV	Lu-Vas, s.r.o	36247845	26 009,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	120609	3.7.2012	Dodávka a montáž bleskozvodu- Športová hala	Ing. Štefan Vadina - Vadias	34492381	6 600,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11026	3.7.2012	Malá okružná križovatka - Malinovského - Hviezdoslavova, NMnV- doprojektovanie projektu	LMS – dopravný inžiniering,s.r.o.,	36015351	340,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	11021	3.7.2012	Malá okružná križovatka - Malinovského a Hviezdoslavovej, NMnV - vyhotovenie projektu	LMS – dopravný inžiniering,s.r.o.,	36015351	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012092	29.6.2012	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	5 040,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012103	29.6.2012	Výzdoba kostola dňa 22.6.2012-Deň mesta	KVETY-INTERIÉR TIMEA	33445753	314,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012115	29.6.2012	registračná známka pre psa	fleo, s.r.o.	45370982	240,00 EUR