Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	0700212	26.7.2012	Záloha za služby - Verejné obstarávanie - Nadlimitná zákazka - Dodávka zemného plynu	TENDER & Consulting, s. r. o.	46460012	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	139006051	26.7.2012	Toaletná kabína - deň mesta	TOI TOI & DIXI s.r.o.	36383074	199,15 EUR
Detail	Faktúra došlá	1036407261	26.7.2012	Telekomunikačné služby - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	31,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	26.7.2012	Telekomunikačné služby 6/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	463,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1207054	26.7.2012	Rozšírenie systému MIS - úprava reportu likvidačného listu	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	59,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	32012	26.7.2012	Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2012	Dychová hudba Bodovanka	31873936	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120100009	26.7.2012	Výzdoba kostola - 22.06.2012	KVETY-INTERIÉR TIMEA	33445753	314,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12078	26.7.2012	Trovy exekúcie	Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský	34056700	30,03 EUR
Detail	Faktúra došlá	12298	26.7.2012	Nájomné na 3, štvrťrok 2012	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	12110105	26.7.2012	Služby spojené s GPS od 04/2012 do 06/2012 - MsP	SAFE systems, s.r.o.	36804983	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7612012	26.7.2012	Bežné výdavky rozpočtu 2012 - bezpečnosť, prostredie pre život	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	15 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2841000310	23.7.2012	natural 95 - MsÚ	PETROOIL s.r.o.	45975663	29,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	120100808	20.7.2012	trvalo vysvetľujúca tabuľa	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	58,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	32012	20.7.2012	Zberový dvor pre separovaný a biol. odpad v NMnV - výkon stavebného dozoru	Bc. Tomáš Gulač	43 389 431	9 840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	0582012	20.7.2012	ozvučenie a osvetlenie programu Deň mesta	Ing. Ľubomír Madro	40270343	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9	20.7.2012	prenájom atrakcií - Deň mesta	Bizík Karol	40523357	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12067	20.7.2012	skončenie EX553/04 Karol Košnár	Exekútorský úrad - JUDr. Pavel Štukovský	34056700	36,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	120002	20.7.2012	Dodávka a montáž dopadovej plochy pod detské ihrisko	International Play Solutions - Slovakia s. r. o.	46566996	6 013,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	0602012	20.7.2012	ozvučenie podujatia - polícia deťom 26.06.2012	Ing. Ľubomír Madro	40270343	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120016	20.7.2012	pódium, Námestie slobody - deň mesta	DISKOTÉKA, s.r.o.	36628891	950,00 EUR