| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0572023 |
3.11.2023 |
služby SUS |
Obec Nová Ves nad Váhom |
699080 |
234,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023095 |
3.11.2023 |
Poradenské služby a vypracovanie Projektového zámeru - Denný stacionár v NMnV |
SNAP GROUP, s.r.o. |
47706783 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306277 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce VN, NN - Južná ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
176,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
682023 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Kompletná stavebná rekonštrukcia spojovacej chodby v MŠ Poľovnícka |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
55 775,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23035 |
3.11.2023 |
Dodanie tovaru a služby - Vybudovanie areálu MŠ Poľovnícka |
Ekobox s.r.o. |
43956718 |
3 445,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132306595 |
3.11.2023 |
Vytyčovacie práce Vn, NN - Stromová ul. |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
117,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20231123 |
3.11.2023 |
Výroba webovej stránky - zpspolna.sk |
CB Media, s.r.o. |
46814523 |
979,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20232956 |
3.11.2023 |
Demontáž, vyvažovanie , uskladnenie diskov - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320801164 |
3.11.2023 |
Benzín 10/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
62,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2317068 |
3.11.2023 |
Router, Switch, Access Polnts |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
2 894,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023076 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - objekt MŠ Poľovnícka |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
5 430,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023070 |
3.11.2023 |
Stavebné práce - Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp.č. 23 na nájomné byty |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
11 542,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230081 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230082 |
3.11.2023 |
Odmena komisionára - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230499 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 771,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230500 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 877,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230501 |
3.11.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 9/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 570,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230279 |
3.11.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230280 |
3.11.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 326,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230498 |
3.11.2023 |
Podnik. zámer na rok 2023, por. č. 15 - oprava balkónov II etapa - Klčové 2480/29, 30, 31 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
53 962,13 EUR |
