| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230459 |
2.10.2023 |
Podnikateľsý zámer na r. 2023, por.č.24 - prečistenie čerpadiel - Trenčianska ul. 2192-2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
286,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202309021 |
2.10.2023 |
Grafický návrh a tlač beneru, plagát - NMJ 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
349,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230460 |
2.10.2023 |
Prečistenie čerpasiel - alikvotná časť - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
40,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230088 |
2.10.2023 |
Kancelárske potreby - Voľby do NR SR 2023 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0732023 |
2.10.2023 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
305,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0742023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
2 482,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0752023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 403,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0762023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
435,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0772023 |
2.10.2023 |
služby SUS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
934,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1421355500 |
2.10.2023 |
telefon |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230101198 |
2.10.2023 |
Označenie vozidla "MS Polícia" - Citroen Berlingo |
Štúdio TEXO s.r.o. |
34131396 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3032405178 |
2.10.2023 |
Stravné lístky - NMJ 2023 |
DOXX - Stravné lístky s.r.o. |
36391000 |
973,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023001 |
2.10.2023 |
Parkovanie v mestách - konferencia - Ing. Šimo |
Slovenská parkovacia asociácia |
37977857 |
460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6230563473 |
2.10.2023 |
telefon |
Slovanet a.s. |
35954612 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200430 |
2.10.2023 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
342,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230802 |
2.10.2023 |
Vypracovanie pôdorysnej štúdie klienského centra na Nám. slobody 1/1 |
Ing. arch. Martin Fabian NMnV |
46051619 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000604 |
2.10.2023 |
Laboratórny rozbor vody, prot. č. 3170/2023 - Zelená voda (ZV) |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
56,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72023 |
2.10.2023 |
Vypracovanie znaleckého posudku - aktuálny stav stromu smrek obyčajný na Nám. slobody |
Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co. |
35213990 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223074336 |
2.10.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 8/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
24,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12307086 |
2.10.2023 |
Dodanie zariadenia kuchyne - ZpS, Poľná 1639 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
21 978,73 EUR |
