| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023035 |
17.7.2023 |
Stavebné práce na Havarijnom stave strešnej konštrukcie - Spoločenský dom |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
150 902,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800656 |
17.7.2023 |
Benzín a umývací program 6/2023 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
32,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2320800655 |
17.7.2023 |
Benzín 6/2023 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
155,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23200 |
17.7.2023 |
Zabezpečenie cateringu - Dni mesta 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
640,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230195 |
17.7.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 379,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230292 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 928,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230291 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 308,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230290 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5 941,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230289 |
17.7.2023 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223054130 |
17.7.2023 |
Vodné, stočné, zrážky - 5/2023 - ZOS |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
79,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23011 |
17.7.2023 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.13 ÚPN-SU - III. fakturačná etapa |
Bogyová Marianna, Ing. arch. |
22732632 |
221,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110230196 |
17.7.2023 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 230,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230045 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 101,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100230044 |
17.7.2023 |
Odmena komisionára - 6/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
242023 |
17.7.2023 |
Predrealizačné polohopisné a výškopisné zameranie pracovného pásu s vyznačením inžin.... |
Mikláš Rastislav, Ing. |
43114458 |
4 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001605175 |
17.7.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 5/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
2,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230995 |
17.7.2023 |
Vrátené palety - chodník pod kostolom |
ROPSPOL a.s. |
36306886 |
-378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30230002 |
17.7.2023 |
Žulové dlažobné kocky |
Xlabel s.r.o. |
36671584 |
813,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023002 |
17.7.2023 |
Výroba a dodanie art výrobkov |
WillArt s.r.o. |
34148485 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230325 |
17.7.2023 |
oprava MV |
MADANARI CLIENTS s.r.o. |
|
161,97 EUR |
