| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15247164 |
3.5.2024 |
Zmluvný servis výťahov 3/2024 - MŠ Poľovnícka |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241044 |
3.5.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
200,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1024040829 |
3.5.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 4/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240057 |
3.5.2024 |
Oprava jestvujúcej skrine - OIV |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202401 |
3.5.2024 |
Projekčné práce - zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Hurbanova |
konstruktion s.r.o. |
44658982 |
33 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24200192 |
3.5.2024 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240368 |
3.5.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2752024 |
3.5.2024 |
Profesný rast zamestnancov - školenie - Kolečanská, Ing. Kočová, Ing. Lišková |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
1 005,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024244 |
3.5.2024 |
Služby energetického manažmentu 4/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8162001954 |
3.5.2024 |
Záloha plynu 4/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417025 |
3.5.2024 |
Elektronická komunikačná služba - 4/2024 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2417026 |
3.5.2024 |
Prenájom optickej siete 4/2024 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240377 |
3.5.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky 4/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
551,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79240130 |
3.5.2024 |
Komunikačné služby MUNIPOLIS - 3/2024 |
MUNIPOLIS s.r.o. |
29198950 |
42,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240401 |
3.5.2024 |
Vypracovanie "Realizačného projektu interiéru stavby Klientského centra v NMnV" - objekt Nám.... |
archLine, s.r.o. |
46874607 |
8 470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152024 |
3.5.2024 |
Vypracovanie znaleckého posudku - Jánošíkova 2078/5, Dom záhradkárov |
Trnková Elena Ing. |
913306 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800388 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
79,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4102400947 |
3.5.2024 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
2 818,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
192024 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezodenta 2024 II. kolo |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
130,00 EUR |
