| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240095 |
3.5.2024 |
Prevádzka motorového vozidla a prepravné - Voľby prezidenta 2024 I. kolo |
Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom |
00350656 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501950324 |
3.5.2024 |
Vyjadrenie k PD - odstránenie stavieb v areáli bývalých kasární NMnV |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41240008 |
3.5.2024 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24011479 |
3.5.2024 |
Služby na zabezpečenie prevádzky kiosku - 4/2024 |
Galileo Corporation s.r.o. |
47192941 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240097 |
3.5.2024 |
Prefakturácia spotreby studenej vody za r. 2023 - Útulok, Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 169,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
3.5.2024 |
Ozvučenie podujatia - Park D. Š.- Zámostského |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240098 |
3.5.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č. 15 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska ul. |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
95,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240100 |
3.5.2024 |
Kontrola prečetpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23424 |
3.5.2024 |
Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve - online školenie - Z. Kolečanská |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - foto pasce 3/2024 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2435103115 |
3.5.2024 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - referent/ka Sociálneho a bytového oddelenia |
Petit Press a.s. |
35790253 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332024 |
3.5.2024 |
Opatrovateľská služba - 3/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 378,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202024 |
3.5.2024 |
Zdravotné posudky 01-03/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
100,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001685148 |
3.5.2024 |
Poštové služby - 3/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
4 884,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24011013 |
3.5.2024 |
Registračný poplatok - Do práce na bicykli 2024 |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240003 |
3.5.2024 |
Poskytnuté služby kybernetickej bezpečnosti 3/2024 |
PPR Investment, a.s. |
50813528 |
592,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401800 |
3.5.2024 |
Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001681466 |
3.5.2024 |
Spracovanie poštových PP - 3/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240135 |
3.5.2024 |
Odpadové nádoby pre tlačiareň Toshiba eStudio 2515AC |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
78,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2404075 |
3.5.2024 |
Služby ku softwaru SRS - ZpS Poľná |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
240,00 EUR |
