| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2024022 |
3.5.2024 |
Výmena pneumatík - služobné autá MsP |
DuVal trans s.ro. |
36321222 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122024 |
3.5.2024 |
Znalecký posudok č. 12/2024 - budova súp.č. 342, Dom opatrovateľskej služby |
Gregušová Eva, Ing. |
1026977952 |
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
3.5.2024 |
Telekomunikačné služby - 4/2024 - MsÚ , MsP, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
730,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240492 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie energií za nebyt. priestor v roku 2023 - budova MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 685,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404013 |
3.5.2024 |
Papierová taška s logom |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24005 |
3.5.2024 |
Veterinárne služby pre mačky - 3/2024 |
Veterinárna ambulancia VETPARK MVDr. Čičalová Jana |
37921134 |
85,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401402 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-346,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42401432 |
3.5.2024 |
Nový užívateľský program ENVITA - online školenie - Mgr. Poláčková |
INISOFT s.r.o. |
45234469 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400013 |
3.5.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 12 a 13 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
153,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240138 |
3.5.2024 |
Ubytovanie poroty - FAJ 2024 |
KURIANM s.r.o. |
46602534 |
559,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800414 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
64,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800431 |
3.5.2024 |
Benzín 4/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
84,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001685147 |
3.5.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 752,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2132401665 |
3.5.2024 |
Vytyčovacie práce VN, NN - nové autobusové zastávky |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36361518 |
353,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202404018 |
3.5.2024 |
Výroba vizitiek a tlač plagátov - Do práce na bicykli |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
183,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240117 |
3.5.2024 |
Podnik. zámer na r. 2024, por. č.15 - čistenie prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul. -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
485,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240118 |
3.5.2024 |
Čistenie prečerpávacej stanice, Trenčianska ul. - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
69,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240887 |
3.5.2024 |
Prezutie pneumatík a uskladnenie - Toyota Avensis |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
84,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241033 |
3.5.2024 |
Toaletný papier a kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
272,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6622401619 |
3.5.2024 |
Vytýčenie telekomunikačného vedenia - osadenie autobusových zástavok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
150,00 EUR |
