| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230692 |
5.2.2024 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
6,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230698 |
5.2.2024 |
Podnikateľský zámer na rok 2023 por.č.24 - kontrola prečerpávacej stanice - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
606,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230700 |
5.2.2024 |
Kontola prečerpávacej stanice - alikvotná časť - Trenčianska 2199 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7370029669 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2023 - kamery Ul. P. Matejku 2, Hurbanova 24 |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
254,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1302023 |
5.2.2024 |
Opatrovateľská služba - 12/2023 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
1 371,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224015649 |
5.2.2024 |
Vodné, stočné, zrážky 22.9.23 - 15.1.24 - MsÚ 1 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
788,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230693 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 752,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230694 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 716,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230701 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 803,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230702 |
5.2.2024 |
Náklady na opravu a údržbu 12/2023 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 326,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458728036 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1 878,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240077 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240078 |
5.2.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 293,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240001 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 521,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100240002 |
5.2.2024 |
Odmena komisionára 1/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 094,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8717844825 |
5.2.2024 |
Záloha plynu 1/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800062 |
5.2.2024 |
Benzín 1/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
148,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2850040077 |
5.2.2024 |
Nájom pozemkov na rok 2024, parc. č. 2166/50 a parc. č. 2166/177 |
Železnice SR |
31364501 |
666,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
5.2.2024 |
Zákonné poistenie služobných áut na rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
1 460,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
5.2.2024 |
Havarijné poistenie služobných áut pre rok 2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
8 064,22 EUR |
