Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	5041203146	4.2.2013	Vyúčtovanie predplatného za r. 2012 - Finančný spravodajca r. 2012	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	11,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	6805136527	4.2.2013	56802 Hav. poistenie - Škoda Roomster	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	5,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002745420	4.2.2013	Zodpovednosť miest a obcí56802	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	826,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121084	4.2.2013	Výmena vypínača - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	14,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121112	4.2.2013	Oprava poruchy - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	134,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121113	4.2.2013	Vytýčenie káblov - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	9,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121111	4.2.2013	Výmena pásu - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	121,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	1046893684	4.2.2013	Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	39,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	4.2.2013	Telekomunikačné služby 12/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	313,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	213012	4.2.2013	Tlač plagátov, pozvánok - Javorina 20.01.2013	TISING, spol. s r.o.	31430937	132,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713001752	4.2.2013	Vodné, stočné od 11.12.2012 do 4.1.2013 - ZOS/50203	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	65,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	713005243	4.2.2013	50202 Vodné, stočné 10.10.2012 - 03.01.2013 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	583,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	10172013	4.2.2013	Náklady na transfer - AFC	Atleticko-futbalový klub	34009159	3 910,65 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130002	4.2.2013	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121083	4.2.2013	Oprava elektroinštalácie, vypínače - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121117	4.2.2013	Oprava splachovača - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	33,07 EUR
Detail	Faktúra došlá	7180552827	4.2.2013	Elektrická energia, napojenie kamier 12/2012 - MsÚ	ZSE Energia a.s.	36677281	76,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121123	4.2.2013	Čistenie kanalizácie - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	30,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	1072012	4.2.2013	Znalecký posudok nehnuteľnosti ZP č. 107/2012	Ing. Eva Seifertová		53,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	0132013	4.2.2013	Výmena guľových kohútikov - MsÚ	Horňák Pavol HP – voda- kúrenie- plyn	32776331	79,79 EUR