Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	8800311863	4.2.2013	Služby verejnosti poskytované STV a SRo.	Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o.	36857432	79,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	8012013	4.2.2013	Príspevok pre - VK	Volejbalový klub	34005668	3 886,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121191	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	371,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121190	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 028,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012123	4.2.2013	Vodné, stočné, voda z povrchového odpadu 10,11,12/2012 - MsÚ	BONMAX, s.r.o.	36310735	68,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100006	4.2.2013	Služby spojené s GPS 10-12/2012 - MsP	SAFE systems, s.r.o.	36804983	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121192	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	4 070,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121193	4.2.2013	Náklady na opravu a údržbu, nájomné - 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 197,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13010007	4.2.2013	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov -MsÚ, MsP, Útulok, Kryty CO, ŠH, ZOS, AFC, ZV.	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	39,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	4.2.2013	Zemný plyn 01 až 03/2013 - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45 860 637	3 403,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130021	4.2.2013	Odmena komisionára - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130019	4.2.2013	Byty vo vlastníctve mesta - fond prevádzky, údržby a opráv - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	475,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130020	4.2.2013	Nebyty vo vl. mesta - fond prevádrky, údržby a opráv - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 351,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130022	4.2.2013	Odmena komisiovára - 01/2013	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	213007	4.2.2013	Výroba plakiet pre ocenených	creo, s.r.o.	36338290	614,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7130745995	4.2.2013	Dodanie tovaru a služieb 01-12/2012 - IT kamery	ZSE Energia a.s.	36677281	229,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	52013	4.2.2013	Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce, mestá, VÚC rok 2013 - školenie	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	13004	4.2.2013	Nájomné nebytové priestory 1. Q 2013 - svadobka	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300516070	4.2.2013	Telekomunikačné služby 12/2012 až 01/2013 - MsÚ	Slovak Telekom	35763469	33,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	932013	4.2.2013	čistiace prostriedky - MsÚ	Sylvia Macková - Slovak ZOO	37025406	190,00 EUR