Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1121303201 | 3.1.2013 | Dodávka rack-ových rozvádzačov a zalohovacieho zariadenia s montážou
|
SOITRON, a.s. | 35871636 | 18 214,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012112 | 3.1.2013 | Práce a dodávky naviac - Modernizácia odpadového hospodárstava - II. etapa
|
IZOTECH Group, spol. s r.o | 36301311 | 8 502,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120223 | 3.1.2013 | Nákup a montáž svetelnej súpravy, vysielačnky a GPS - MsP
|
Eurocentrum s.r.o. | 31449271 | 3 036,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200306206 | 3.1.2013 | - | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 150,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121303200 | 3.1.2013 | Rozšírenie počítačovej siete - MsÚ | SOITRON, a.s. | 35871636 | 23 763,33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013003 | 7.1.2013 | JAVORINA - JAVORINA - program k 20. výročiu vzniku SR
a slávnosti podjavorinských rodákov |
TISING, spol. s r.o. | 31430937 | 132,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013004 | 7.1.2013 | Dodávka IP telefónov | Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA | 31036279 | 459,87 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | 1/2013/OFIS | 7.1.2013 | na zabezpečovanie prevádzky a vysielania miestnej televízie Pohoda prevádzkovanej... | NTVS spol. s r.o. | 36323900 | 56 103,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013005 | 17.1.2013 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | FIREX SLOVAKIA s.r.o. | 36325155 | 39,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013006 | 18.1.2013 | Javorina, Javorina | creo, s.r.o. | 36338290 | 614,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254552012 | 18.1.2013 | Poistenie majetku mesta - rok 2013
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 12 010,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6805136527 | 18.1.2013 | Havárijné poistenie - vozidlá MsÚ
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 4 110,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6802845280 | 18.1.2013 | Zákonné poistenie - vozidlá MsÚ
|
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | 31595545 | 2 729,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612004227 | 18.1.2013 | Voda z povrchového odpadu 12/2012 - MsÚ, ZOS.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. | 36306410 | 131,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5012012 | 18.1.2013 | - | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 2 780,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17357 | 18.1.2013 | Tlačivá - potvrdenka Daň za ubytovanie, platobný poukaz, osvedčovacia kniha
|
Macko Peter - LUDOPRINT | 11772450 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642013 | 18.1.2013 | Bežné výdavky - plánovanie, manažment, bezpečnosť, odp. hospodárstvo, komunikácie,... | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom | 00350656 | 115 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12013 | 18.1.2013 | dotácia bežné výdavky
|
Mestské kultúrne stredisko | 00350702 | 25 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41120036 | 18.1.2013 | Fakturujeme Vám - Oznam do rozhlasu. Vyhlásenie je od 19.12. do 21.12.2012 jedenkrát za deň.
|
TEMPO KONDELA s.r.o. | 36409154 | 2,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9000646783 | 18.1.2013 | Poštové služby 12/2012 - MsÚ
|
Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 654,10 EUR |
