| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013064 |
24.4.2013 |
Výstavba detského ihriska na ulici M.R.Štefánika v Novom Meste nad Váhom |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
7 995,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Zámenná |
2/2013/ZZ-OPSM |
25.4.2013 |
Zámena pozemkov v kú Nové Mesto nad Váhom |
Ing. Jozef Sadovský |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013065 |
25.4.2013 |
Vytýčenie plynárenských zariadení na ulici Banská |
SPP - distribúcia a.s. |
35910739 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013066 |
26.4.2013 |
upratovacie služby |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013067 |
29.4.2013 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013068 |
29.4.2013 |
Odstránenie cestného telesa na ulici Ružová v Novom Meste nad Váhom |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
19 950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013069 |
30.4.2013 |
objednávka DOXX |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
4 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130039 |
2.5.2013 |
Odmena komisionára - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130212 |
2.5.2013 |
Náklady na opravu a údržbu - 02/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 713,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130406 |
2.5.2013 |
Vyúčt. za nebytový priestor 1-12/2012 (vodné, stočné, osvetlenie, dažď. voda, teplo, TÚV)-... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10 156,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130407 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie za nebyt. priestor 1-12/2012 ( teplo, TÚV) - MsP zasadačka |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 135,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200130381 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie za nebytový priestor 1-12/2012 ( vodné, stočné, teplo, TÚV, dažďová voda) - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 018,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130009 |
2.5.2013 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV \\od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
6,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100130037 |
2.5.2013 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty vo vlastníctve - 03/2013 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 429,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060003787 |
2.5.2013 |
|
Úrad MV SR Bratislava |
151866 |
139,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130035 |
2.5.2013 |
Doplnenie importu do CMS TANGRAM - doména nové-mesto.sk |
NETIX Solutions s.r.o. |
43783627 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130009 |
2.5.2013 |
Občerstvenie - oslobodenie mesta |
BLUE NOTE s.r.o. |
43847749 |
300,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1932013 |
2.5.2013 |
Oprava WC a práce spojené s opravou - MsÚ |
Firma Horňák H.P. |
32776331 |
18,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013015 |
2.5.2013 |
Prenájom optickej siete 04/2013 - MsP, Zimný štadión |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
1 303,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013016 |
2.5.2013 |
Elektronická komunikačná služba - MsÚ |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
