Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	3749041994	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	46,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	90107475	2.5.2013	Prevádzkovanie služby PCO - 03/2013	Slovak Telekom a.s.	35763469	182,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	55130010	2.5.2013	Gravírovanie podpisu Zita Furková - FAJ	ZLATOKOV SK, a.s.	36318370	90,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130036	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - za byty vo vlastníctve - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	480,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513011	2.5.2013	Elektrická energia za 01/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	833,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513021	2.5.2013	Elektrická energia za 02/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	760,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513031	2.5.2013	Elektrická energia za 03/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	832,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85513041	2.5.2013	Elektrická energia za 04/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV.	ELGAS, sro	36314242	808,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	713041462	2.5.2013	Voda z povrchového odtoku - 3/2013 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	23,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	713044799	2.5.2013	Vodné, stočné od 7.3. do 8.4.2013 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	70,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130215	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 02/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	877,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130401	2.5.2013	Vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia - Banská	Bielický Lukáš	45998531	196,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	54700266	2.5.2013	Tvorba a uverejnenie plošnej inzercie - predaj nehnuteľností	Agentúra Pardon - TN, sro	34141987	27,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	3039011840	2.5.2013	Stravné lístky - FAJ	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	1 143,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000664299	2.5.2013	Spracovanie poštových poukážok 03/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	13,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130250	2.5.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody za rok 2012 - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 597,05 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013089	2.5.2013	Obedy a réžia za 04/2013 - MsP, MsÚ	Stredná odborná škola	159158	195,22 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013001	2.5.2013	Vystúpenie speváckeho zboru - oslobodenie mesta	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	272013	2.5.2013	Ozvučenie akcie - oslobodenie mesta	Madro Ľubomír, Ing.	40270343	57,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5749041992	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	35,81 EUR