Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	6749041991	2.5.2013	Telekomunikačné služby - 03/2013 - KD, MsP, MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	292,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213005537	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia a.s.	35795662	205,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	213136	2.5.2013	Pozvánky, plagáty, bulletiny, diplomy - FAJ	Tising s.r.o.	31430937	741,20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130008	2.5.2013	Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme...	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3060005048	2.5.2013		Úrad MV SR Bratislava	151866	66,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	812013	2.5.2013		Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	7 940,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	146102013	2.5.2013	Príspevok pre AFC- 04/2013 - futbal	Atleticko - futbalový klub	34009159	6 316,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	1051149083	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	23,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	13151	2.5.2013	Nájom za nebytové priestory, služby - 2. štvrťrok	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	865,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	2.5.2013	Telekomunikačné služby 03/2013 - MsÚ	Slovanet a.s.	35765143	383,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	772013	2.5.2013	Posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb - 01 až 03/2013	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	168,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130253	2.5.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody od 9.2. do 5.3.2013 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	13613595	2.5.2013	Spravodajca vo verejnej správe od 26.4.2013 do 25.4.2014 - predplatné	Verlag Dashofer s.r.o.	35730129	134,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130259	2.5.2013	Prefakturácia: oprava poruchy vody - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	68,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	146662013	2.5.2013	Príspevok pre VK za 04/2013	Volejbalový klub	34005668	2 776,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130124	2.5.2013	Čítačka čiarového kódu - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	269,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130123	2.5.2013	IP telefóny - MsÚ	Bebjaková Ing. - PROGMA	31036279	347,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	130100038	2.5.2013	Služby spojené s GPS 01/2013 až 03/2013 - MsP	SAFE systems SK s.r.o.	36247936	108,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130267	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	179,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130265	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	270,00 EUR