Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7100130048	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130266	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	863,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130264	2.5.2013	Náklady na opravu a údržbu - 03/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 755,35 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130049	2.5.2013	Odmena komisionára - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130047	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 478,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130046	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - 04/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130056	2.5.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv - byty vo vlastníctve mesta - dom č. 974 ul. Brigádnická	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	350,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6130130	2.5.2013	Preprava autobusom - NMnV, BA a späť	Turan Viliam TURANCAR	22679057	250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	213070	2.5.2013	Okrasné dreviny	Semper Decor Ján Remis	31856411	5 350,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	62013	2.5.2013	Arboristické práce - Park J.M. Hurbana	Trnovský Marcel Ing. Sagarmatha Co.	35213990	620,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20130458	2.5.2013	Nákup pneumatík a montáž - MsÚ	Jankech František JAKUB	32779755	371,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	7303900154	2.5.2013	Telekomunikačné služby - MsÚ	Slovak Telekom a.s.	35763469	26,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	3692013	2.5.2013	Čistriace prostriedky - aktivačná činnosť VPP	Macková Sylvia - SLOVAK ZOO	37025406	125,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	53	2.5.2013	Úhrada členského príspevku za rok 2013 - MsÚ	Asociácia komunálnych ekonómov SR	35677091	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013302720	2.5.2013	Elektroinštalačný materiál	Kopun Vladimír	11746106	455,39 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013122_	2.5.2013	Trovy exekučného konania	Exekútorský úrad Mgr.Ing. Ivan Šteiner	37913581	66,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	201203613	2.5.2013	Zálohová platba plyn 04-06/2013 - MsÚ, KD, ZOS	MET Slovakia, a.s.	45860637	3 403,43 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013070	6.5.2013	Servisná prehliadka závlahového systému na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad...	SIGMA PUMPY SK, s.r.o.	36312509	396,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013072	6.5.2013	ozvučenie kladenia vencov - oslobodenie republiky - dňa 7.5.2013	Ing. Ľubomír Madro	40270343	57,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2013073	6.5.2013	vystúpenie spevác.zboru Cantabile - oslobodenie republiky - dňa 7.5.2013	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR