Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	2013115	3.12.2013	Práce a dodávky - Dom dôchodcov	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	24 537,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	801130288	3.12.2013	Rekonštrukcia MK - Železničná, Banská	Cesty Nitra a.s.	34128344	43 233,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	801130198	3.12.2013	Stavebné práce -"Rekonštrukcia MK Železničná - Banská"	Cesty Nitra a.s.	34128344	20 612,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	33130690	3.12.2013	Prístup na informačný portál - MsÚ	BE-SOFT a.s.	36191337	354,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	352852013	3.12.2013	Príspevok pre AFC - energie	Atleticko - futbalový klub	34009159	948,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	801130387	3.12.2013	Stavebné práce - Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy MK	Cesty Nitra a.s.	34128344	41 344,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130591	3.12.2013	elektrikárske práce - CO úkryt	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 844,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130563	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	5 174,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130148	3.12.2013	fond prevádzky - za byty - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	489,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130149	3.12.2013	fond prevádzky - nebyty - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 704,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130151	3.12.2013	odmena komisionára - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100130150	3.12.2013	odmena komisionára - 11/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130562	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 431,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130561	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	1 885,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130564	3.12.2013	náklady na opravu a údržbu - 10/2013	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	2 502,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1688444301	3.12.2013	brožúra - kontrola elektrických technických zariadení v budovách	Nakladatelství FORUM s.r.o.	464902013	34,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	16513	3.12.2013	kopírka TOSHIBA - MsU	FOLLOW ME SERVIS s.r.o.	36293377	2 305,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130593	3.12.2013	prečerpávacia stanica - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	11,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130594	3.12.2013	prečerpávacia stanica - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	6,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013801042	3.12.2013	BENZIN - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	219,82 EUR