Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	302013	3.12.2013	revízia elektroinštalácie - ZOS	Dušan Jakube - elektromont	34551158	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013299	3.12.2013	Strava - voľby VÚC 2013	Stredná odborná škola	00159158	686,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1390460016	3.12.2013	Stavebné práce - ul. Železničná, Banská - zádržné	Strabag s.r.o.	17317282	3 968,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013227	3.12.2013		Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	909,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013229	3.12.2013		Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 489,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	713103218	3.12.2013	Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	109,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	351172013	3.12.2013	Príspevok pre VK - el. energia	Volejbalový klub	34005668	139,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2588	3.12.2013	Vypracovanie žiadosti o dotáciu - Envirofond 2014	Centire s.r.o.	36866857	1 140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013126_	3.12.2013	Stavebné úpravy - ŠH	Sučanský s.r.o.	36317101	5 138,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	801130388	3.12.2013	Stavebné práce - Železničná, Banská	Cesty Nitra a.s.	34128344	27 013,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	2587	3.12.2013	Vypracovanie žiadosti o dotáciu - ENVIROFOND 2014	Centire s.r.o.	36866857	1 140,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013228	3.12.2013		Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 496,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013230	3.12.2013		Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	1 329,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	192013	3.12.2013	Nerezové zábradlie - MsKS	Brokeš Jozef - Inaden	41376854	935,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013086_	3.12.2013	Stavebné úpravy divadelnej sály - MsKS	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	6 164,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	13110056	3.12.2013	Kontrola požiarnych vodovodov - MsÚ, ZOS, Útulok, AFC	FIREX Slovakia s.r.o.	36325155	169,63 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41130050	3.12.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\od...	IZOTECH GROUP s.r.o.	36301311	110,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2262013	3.12.2013	upratovacie služby 10/2013 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	552,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	4213017641	3.12.2013	telekomunikačné služby 10/2013 - MsP, KD	GTS Slovakia a.s.	46303502	147,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000710116	3.12.2013	spracovanie PP 10/2013 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	29,12 EUR