| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
13156 |
19.11.2013 |
skončenie exekúcie - KOMIR sro |
Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský |
34056700 |
57,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
19.11.2013 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
238,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013293 |
19.11.2013 |
obedy 10/2013 |
Stredná odborná škola |
00159158 |
217,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54700730 |
19.11.2013 |
Tvorba a uverejnenie inzercie - OVS |
Agentúra Pardon - TN, sro |
34141987 |
43,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300130554 |
19.11.2013 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
28,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062013 |
19.11.2013 |
ozvučenie - 95.výročie vzniku Čsl. štátu |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000712408 |
19.11.2013 |
poštové služby 10/2013 - MsÚ |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 204,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1613900617 |
19.11.2013 |
doplatok školenia - Uzávierkové práce pre rozp. organizácie |
EMEL BRATISLAVA, s.r.o. |
31390633 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1071625949 |
19.11.2013 |
telekomunikačné služby 11/2013 - MsÚ |
Button Systems s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2755686942 |
19.11.2013 |
telekom. služby - ZOS, Útulok |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
84,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013194 |
19.11.2013 |
Tribúna teleskopická - MsKS |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
47 880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013222 |
19.11.2013 |
tribúna teleskopická - MsKS |
PESMENPOL spol. s.r.o. |
36507881 |
-47 880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013217 |
20.11.2013 |
Dodávka oceľových roštov na ulicu Dubčekovu v Novom Meste nad Váhom |
PEMANEX - Marián Nemšák |
36 344 052 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013220 |
20.11.2013 |
Odstránenie chodníka a znovuzriadenie asfaltov a betónov cestného telesa na ulici Košikárska... |
TRIM s.r.o. |
31597076 |
23 694,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013222 |
20.11.2013 |
Zimná údržba zavlažovacieho zariadenia (vyfukovanie systému) na štadióne AFC Považan v... |
TARGET PUMPS s.r.o. |
64608221 |
222,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013227 |
20.11.2013 |
kalendáre |
TISING, spol. s r.o. |
31430937 |
864,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013225 |
21.11.2013 |
Prečistenie a dosyp granulátu na 4 ihriská s umelým trávnikom v Novom Meste nad Váhom |
SPORT REALs.r.o. |
366 26 015 |
9 456,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013229 |
21.11.2013 |
Dodanie vianočného stromčeka do spoločenskéj sály v N.Meste n/V |
Kvety- interiér Timea |
|
580,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013230 |
21.11.2013 |
Nákup odevov na MsP |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
2 006,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013231 |
21.11.2013 |
Nákup pút |
VEP spol. s r.o. |
31566634 |
128,00 EUR |
