Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1101004	17.1.2011	Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	1 130,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	12011	17.1.2011	Ozvučenie, osvetlenie a hudobná produkcia kultúrneho podujatia SILVESTER 2010	Ing. Ľubomír Madro	40270343	520,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	19711	17.1.2011	Časopis BOZP	Mária Lenková - Turčianske vydavateľstvo	34380884	25,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3721958005	17.1.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	199,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002745420	17.1.2011	Platba poistného	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	826,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200110022	17.1.2011	Poplatky za užívanie nebytového priestoru	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	SPS-12011	17.1.2011	Ročná údržba a metodická podpora Informačného systému MIS na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	6 427,77 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	SPS-22011	17.1.2011	Ročná udržba pre produkty Proress na obdobie 18.1.2011 - 17.1.2012	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	1 130,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010041	17.1.2011	Dodávka elektrickej energie	Komunal Energyr, a.s.	43849733	362,16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	373/2011/OV	18.1.2011	rozmnoženie a dodávka 6 ks naviac paré dokumentácie "Rekonštrukcia kina Považan na...	BYTOP, s.r.o.		1 882,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7230292027	18.1.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	90,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	7230292028	18.1.2011	Dodávka elektrickej energie	ZSE energia a.s.	36677281	227,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	11028711	18.1.2011	Telekomunikačne poplatky	Dial Telecom, a.s.	36853429	197,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	18410034	18.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	53,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	18410017	18.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	56,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	5721958010	18.1.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	35,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	120011	18.1.2011	Kronika a puzdro na kroniku	JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo	22826068	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7246921751	18.1.2011	Odber zemného plynu	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4010522	18.1.2011	Realizácia ohňostroja počas Silvestera 2010	PRIVATEX-PYRO, s.r.o.	31565433	3 986,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000500667	18.1.2011	spracovanie PPP U v mesiaci december	Slovenská pošta, a.s.	36631124	20,32 EUR