Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	11006	23.2.2011	Vlajka mesta	Ing. Mariján Slejzák MIERA - zákazkové šitie	33061246	52,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000074	23.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	88,51 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000115	23.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	110,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000118	23.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	99,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000134	23.2.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	52,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	11101356	24.2.2011	Telekomunikačné poplatky	GTS Slovakia, a.s.	35795662	148,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	90078739	24.2.2011	Prevádzkovanie služby PCO	Slovak Telekom	35763469	338,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	3723068412	24.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	7221967563	24.2.2011	odber zemného plynu za obdobie 19.1.2011 - 28.2.2011	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2 571,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	9723068409	24.2.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	198,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	6470002340	24.2.2011	Rybárske lístky	Tlačiareň MV SR Bratislava	00735671	195,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	6470002343	24.2.2011	Rodné listy, sobášne listy, umrtné listy ...	Tlačiareň MV SR Bratislava	00735671	112,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	2011002	24.2.2011	Vyhotovenie geometrického plánu	GEOPLÁN - Miroslav Dobiáš	33165041	226,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000506406	24.2.2011	spracovanie PPP U v mesiaci január 2011	Slovenská pošta, a.s.	36631124	47,84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1772/2011/OV	24.2.2011	doplnenie mestského informačného systému – výrobu, dodávku a montáž 6 ks smerových...	ALFA Reklama s.r.o.		221,10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1826/2011/OV	24.2.2011	vypracovanie a dodávku 6-tich paré realizačného projektu „Osadenie premietacej techniky do...	KVEL v.o.s.		2 040,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	1904/2011/OV	24.2.2011	vypracovanie akustickej štúdie	D2R engineering s.r.o.		546,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	SPS 07/2011	28.2.2011	nákup alternatívnych (repasovaných) tonerov	RENOT SK		1 041,30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	SPS 08/2011	28.2.2011	nákup originálnych tonerov a náplní	Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA	31036279	1 786,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	5610037	28.2.2011	Antivírový softvér ESET Smart Security Business Edition	ETRIM, s.r.o.	31425828	1 680,00 EUR