Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	7305100111	18.1.2011	Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	48,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	0721958015	24.1.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovak Telekom	35763469	55,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	1446595	24.1.2011	Finančný spravodajca r. 2010	SÚVAHA spol. s r.o.	31349765	15,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	18410020	24.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	32,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	3028003051	24.1.2011	Systém Ekonomických a Právnych Informácií - predplatné aktualizácií	S-EPI, s.r.o.	36014991	51,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	2028022113	24.1.2011	Finančný spravodajca, ročník 2010 - vyučtovanie	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	1,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	100122	24.1.2011	služby spojené s GPS systémom	SAFE systems, s.r.o.	36804983	107,10 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	27.1.2011	Telekomunikačné poplatky	Slovanet, a.s.	35765143	456,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	10561	27.1.2011	Dofaktúrovanie za spotrebu elektr. energie, vody a plynu za 4.štvrťrok 2010	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	247,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	1222010	27.1.2011	Náklady za december 2010 na spracovanie agendy pre územné plánovanie, stavebný poriadok,...	Spoločný úrad samosprávy, n.o.	37923935	1 879,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	22011	27.1.2011	Prenájom časti pozemku na účely umiestnenia jedného tubusového bankomatu.	Československá obchodná banka, a.s.	36854140	107,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	111101219	27.1.2011	Vodné a stočné	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	36,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000036	27.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	40,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	1841000052	27.1.2011	Pohonné hmoty	PETROOIL s.r.o.	45975663	89,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	6556854393	27.1.2011	Poistenie podnikateľov zapísaných v obchodnom registri	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	00585411	2 039,76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	Vyst.22011	27.1.2011	oprava plynového kotla Protherm	Plynoterm Kopún		530,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	SPS - 052011	28.1.2011	vytvorenie novej účtovnej firmy pre SÚS NMnV	A.V.I.S., spol. s r.o.	31359159	956,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	012011	1.2.2011	Tabuľa so zástavou, hymnou a preambulou	QEX, a.s.		15,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	022011	1.2.2011	Vlajka mesta	MIERA - zákazkové šitie		16,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	032011	1.2.2011	Kancelársky materiál	SINOVA, s.r.o.