| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140060 |
5.8.2014 |
Prefakturujeme Vám spotrebu studenej vody na stavbe Dom dôchodcov, Štúrova 742/15, NMnV:\\\ od... |
IZOTECH GROUP s.r.o. |
36301311 |
399,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140389 |
5.8.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 652,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140390 |
5.8.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 252,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140391 |
5.8.2014 |
Náklady na opravu a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
446,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140392 |
5.8.2014 |
Náklady na opva a údržbu byt.domov 6/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 702,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140118 |
5.8.2014 |
Odmena komisionára - 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
932,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140117 |
5.8.2014 |
odmena komisionára - 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140116 |
5.8.2014 |
fond prevádzky údržby a opráv - nebyty - 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 499,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100140115 |
5.8.2014 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2014 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
346,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141547 |
5.8.2014 |
IKT vybanenie - Domov dôchodcov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
12 497,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1410038 |
5.8.2014 |
Interierové vybavenie Dom dôchodcov |
WOOD IN s.r.o. |
46626239 |
9 626,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7406716764 |
5.8.2014 |
telefon Ing. Vienerová |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014412907 |
5.8.2014 |
Úradná skúška elektrických zariadení |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152/07/14 |
5.8.2014 |
Pohreb Peter Lesaj |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
350656 |
259,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4.14 |
5.8.2014 |
Koncert Bučkovanka Leto s hudbou 2014 |
Bučkovanka DH |
35593105 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2141121333 |
5.8.2014 |
licencia verejné použitie hudobných diel - Amfiteáter parku |
SOZA |
178454 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014412948 |
5.8.2014 |
prehliadka a skúška strojového zariadenia posúdennie techn. dok. |
Technická inšpekcia a.s. |
36653004 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12014 |
5.8.2014 |
Vypracovanie Dopravnej štúdie - areál vojenských kasární |
Dopravné stavby s.r.o. |
36717908 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801140126 |
5.8.2014 |
Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy - miestne komunikácie |
Cesty Nitra a.s. |
34128344 |
23 809,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332014 |
5.8.2014 |
Vypracovanie projekt. dok. elektro - Nasv. prechodov pre chodcov Ul. Štúrova, M. Chrásteka, NMnV |
ELPROMONT TRENČÍN s.r.o. |
36838641 |
150,00 EUR |
