Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	234214081	18.8.2014	Elektrická energia 8/2014 - Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1352014	18.8.2014	Náklady na posudky 5-7/2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	84,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014125	18.8.2014	Vystúpenie - Leto s hudbou 2014	Obec Bošáca	311430	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200140915	18.8.2014	Záloha za vodné, stočné, teplo, dažďová voda 8/2014 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	526,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	42014	18.8.2014	Vystúpenie DH - Lesto s hudbou 2014	Dychová hudba Bodovanka	31873936	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	78726171	18.8.2014	Telekomunikačné služby 7/2014 - MsU	Orange a.s. Ba	35697270	251,52 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014152	22.8.2014	Oprava zavlažovania na futbalovom štadióne AFC Považan v Novom Meste nad Váhom	MERET PUMPY s.r.o.	36328481	996,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014153	25.8.2014	Oprava osobného vozidla KIA Soul, EVČ NM 963BY	AutoMarket Trenčín s.r.o.	36336394	999,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014160	26.8.2014	ozvučenie kladenia vencov - 70.výročie SNP	Ing. Ľubomír Madro	40270343	57,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014161	26.8.2014	vystúpenie spev.súboru Cantabile - 70.výročie SNP	Cantabile - Miešaný spevácky zbor	36131431	100,00 EUR
Detail	Zmluva Záložná	304/714/2012	26.8.2014	zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva č. 3160, k.u. Nové...	Štátny fond rozvoja bývania	31749542
Detail	Objednávka vyšlá	2014162	28.8.2014	stravné lístky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 760,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014164	2.9.2014	revízia bleskozvodu pre objekty : Útulok pre občanov bez prístrešia, ZOS, Chata ZV	JTB, spol. s r.o.	45351911	119,78 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014165	2.9.2014	Ročná údržba a funkčná skúška plynového spotrebiča	Vladimír Kopún	37025988	380,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014167	3.9.2014	zhotovenie zábradlia pre úpravu križovatky ul. Štúrova-M. Chrásteka	PEMANEX - Marián Nemšák	36 344 052	1 440,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014117	4.9.2014	Výroba, dodávka a montáž zariadení detského lanového ihriska - park D. Štubňu	KUPAS s.r.o.	36318884	9 990,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	62014	4.9.2014	Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2014	DH Trenčianska dvanástka	34054057	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800860	4.9.2014	Benzín 8/2014 - MsU	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	77,93 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140450	4.9.2014	Kontrola prečerpávacej stanice	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	8,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140451	4.9.2014	Výmena čerpadiel na prečerpávacej stanici - Trenčianska ul.	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	167,84 EUR