Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014147	14.8.2014	Smaltové tabuľky	Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa	22706461	28,20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014148	15.8.2014	Novomestský jarmok 2014	TISING, spol. s r.o.	31430937	140,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014149	15.8.2014	Objednávka školských potrieb pre prvákov	Daffer, s. s r.o.	36320439	417,46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014150	15.8.2014	Finančný spravodajca r.2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	35,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014151	15.8.2014	Zbierka zákonov SR r. 2015	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140062	18.8.2014	Prefakturovávame Vám výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru vzoriek zeleniny z...	Monika Kubicová	?	22,97 EUR
Detail	Faktúra došlá	1322014	18.8.2014	opatrovateľská služba	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	9 702,25 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140056	18.8.2014	Fakrurujeme Vám, všeobecnú službu dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO mesta ...	Ministersto vnútra SR	00151866	321,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	42014	18.8.2014	futbalové bránky	Sporter-Bc. Martin Černák	37517350	3 156,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	293572014	18.8.2014	Bežné výdavky - 8/2014	Mestské kultúrne stredisko	350702	25 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	85514083	18.8.2014	Elektrická energia 8/2014 - ZOS, KD, MsU, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul.	ELGAS, sro	36314242	933,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	23072014	18.8.2014	Kalkulácia ceny MHD N.M.n.V. - I.polrok 2014	SAD Trenčín a.s.	36323977	11 064,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140400	18.8.2014	El. energia - dom dôchodcov	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	473,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	5914033375	18.8.2014	Zbierka zákonov 2014 - 3. preddavok	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3049023785	18.8.2014	Stravné lístky - MsU, MsP, Útulok, ZOS, Matrika	DOXX - Stravné lístky s.r.o.	36391000	4 767,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800793	18.8.2014	Benzín 7/2014 - MsP	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	148,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014800792	18.8.2014	Benzín 7/2014 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	96,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	1071625949	18.8.2014	Telekomunikačné služby - 8/2014	Button Systems s.r.o.	36354058	97,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014017	18.8.2014	Prenájom optickej siete 8/2014 - MsP	O-NET s.r.o.	36336653	1 303,52 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014018	18.8.2014	Elektronická komunikačná služba 8/2014 - MsU	O-NET s.r.o.	36336653	67,00 EUR