Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	2014137	22.7.2014	Geodetické zameranie ihriska Považan	Ing. Rastislav Mikláš	43114458	200,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	11/2014-OV	25.7.2014	Rekonštrukcia chodníka podkostolie Nové Mesto nad Váhom	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	35 072,08 EUR
Detail	Zmluva o dielo	12/2014-OV	25.7.2014	Rekonštrukcia chodníka na ul. Benkova Nové Mesto nad Váhom	STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.	31443443	35 476,42 EUR
Detail	Zmluva o spolupráci	14/13300/023-ZoS	28.7.2014	vzájomná spolupráca zmluvných strán pri výstavbe elektroenergetických zariadení potrebných...	Západoslovenská distribučná, a.s.	36 361 518
Detail	Objednávka vyšlá	2014138	29.7.2014	sedadlá na tribúnu AFC	ALMERIS, s.r.o.	35848235	6 912,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014139	30.7.2014	Dodávka hliníkových futbalových brán s kotvami a sieťami, vrátane dopravy	Bc. Martin Černák, SPORTER	37517350	3 156,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014140	30.7.2014	Údržba trávnika, oprava ihriska, osadenie futbalových brán na futbalovom štadióne AFC...	Kosenie s.r.o.	46377701	3 360,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	5/2014/TRIM	30.7.2014	„ Ul. J. Krena, Nové Mesto nad Váhom - chodníky" a "Ul. J. Krena, Nové Mesto nad...	TRIM s.r.o.	31597076	33 285,10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014141	31.7.2014	stravenky	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	4 760,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014142	31.7.2014	ročná aktualizácia Kerio Control (firewall)	JKC, s.r.o.	44310595	724,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014143	31.7.2014	Dodávka a montáž IP kamery - online web kamera z námestia	O-NET, spol. s r.o.	36336653	976,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	001/2014	4.8.2014	Rekonštrukcia budov časti bývalých skladov pre TSM Nové Mesto nad Váhom - spracovanie...	Insvet s.r.o.	43 999 298	49 200,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201416	5.8.2014	Vysúpenie ĽH Borovienka - Leto s hudbou 2014	Folklórny súbor LUSK Krakovany	37990161	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	5.8.2014	Telekomunikačné služby 6/2014 - MsU	Slovanet a.s.	35765143	345,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000765134	5.8.2014	Poštové služby 6/2014 - MsÚ	Slovenská pošta a.s.	36631124	849,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014003058	5.8.2014	Vyúčtovanie el.energie 6/2014 Komenského ul.	ELGAS, sro	36314242	5,37 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014200_	5.8.2014	Obedy 7/2014 - MsU	Stredná odborná škola	159158	9,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	14085	5.8.2014	Zastavenie EX382/10 - JEFTA SOS TRUCK Slovakia	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	64,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	14084	5.8.2014	Zastavenie EX19/05 - Ján Veselovský	Exekútorský úrad, JUDr. Pavel Šťukovský	34056700	63,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140514	5.8.2014	Toner čierny - MsU	RENOT SK s.r.o.	45667811	44,40 EUR