Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	4212024841	3.1.2013	Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP, KD, Útulok	GTS Slovakia, a.s.	35795662	180,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	162012	3.1.2013	Posúdenie zdravotného stavu smreka obyč. - Nám. Slobody	Ing. Marcel Trnovský - Sagarmatha Co.	35213990	20,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	552012	3.1.2013	Nontáž a demontáž dopravného značenia- Železničná, Banská	Betonárka s.r.o. Nadlice	35680601	570,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	22227	3.1.2013	Odpadkové koše s popolníkom - Nám. Slobody	mmcité2 s.r.o.	36320854	9 578,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	120101876	3.1.2013	Prezenty	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	2 272,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	412012	3.1.2013	Výrub líp - Weisseho	SEIDL s.r.o.	36430617	403,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3062068636	3.1.2013	Tablet Samsung Tab strieborný - MsÚ	Elektrosped, a.s.	35 765 038	436,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	712111155	3.1.2013	Vodné, stočné 9.11.-10.12.2012 - ZOS	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	85,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	12010102	3.1.2013	Oprava a čistenie tlačiarne - MsÚ	IT Servis Europe s.r.o.		36,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	5002012	3.1.2013	-	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	6 702,96 EUR
Detail	Faktúra došlá	4982012	3.1.2013	Poskytnutie soc. služby - vyúčtovanie 07-12/2012	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	-683,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120034	3.1.2013	V zmysle zmluvy o poskytnutí propagačných služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť ...	SILGAN METAL PACKAGING Nove Mesto a.s.	31416373	500,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	112012	3.1.2013	Grafické spracovanie knižnej publikácie - Vlastivedná monografia NMnV 2. diel	WillArt s.r.o.	34148485	7 415,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1172012	3.1.2013	Ozvučenie akcie - Mikuláš 2012	Ing. Ľubomír Madro	40270343	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	620004233	3.1.2013	Predplatné časopisu - Bezpečná práca 2013	L.K. Permanent s.r.o.	31352782	29,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	1044968462	3.1.2013	Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	28,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	1010051701	3.1.2013	Telekomunikačné služby 11/2012 - MsÚ	Slovanet, a.s.	35765143	416,02 EUR
Detail	Faktúra došlá	20146	3.1.2013	Web doména NMnV - 1.9.2012 - 31.08.2013	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	71,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	20121328	3.1.2013	Toner - MsÚ	RENOT SK	44389990	567,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120972	3.1.2013	Oprava vodovodnej batérie - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	17,12 EUR