Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7200121379	3.1.2013	Užívanie nebytového priestoru 12/2012 - KD	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	0745122779	3.1.2013	Telekomunikačné služby - KD, MsP, MsÚ,	Slovak Telekom	35763469	215,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120963	3.1.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	26,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	6745122780	3.1.2013	Telekomunikačné služby 11/2012 - MsP linka ISDN	Slovak Telekom	35763469	35,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	20120400	3.1.2013	Výroba, dodávka a montáž zariadenia šatne - Viacúčelová sála	TILIA v.o.s.	34115668	3 264,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	120101763	3.1.2013	Reflexné vesty - MsP	štúdio TEXO , spol. s. r.o.	34131396	86,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	017412	3.1.2013	Dodanie tonerov - MsÚ	FOLLOW ME SERVIS, s.r.o.	36293377	335,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	253222012	3.1.2013	Príspevok pre AFC - energie	Atleticko-futbalový klub	34009159	3 264,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	3559001988	3.1.2013	Havarijné poistenie - Škoda ROOMSTER - MsP	KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.	31595545	5,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	254952012	3.1.2013	Dotácia preukázanej straty - 2012	SAD Trenčín a.s.	36323977	24 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120029	3.1.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné	STREE TEAM - Dobrovoľné združenie občanov		23,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012074	3.1.2013	Práce a dodávky - Zberový dvor	IZOTECH Group, spol. s r.o	36301311	14 834,62 EUR
Detail	Faktúra došlá	3029035581	3.1.2013	Stravné lístky Útulok, ZOS, Matrika, MsP, MsÚ.	DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.	36391000	3 773,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2121130712	3.1.2013	Autorská odmena - koncert vážnej a džezovej hudby - Festival zborového spevu MsKS	SOZA	00178454	15,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	90102846	3.1.2013	Prevádzkovanie služby PCO 11/2012 - MsP	Slovak Telekom	35763469	302,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000638352	3.1.2013	Spracovanie poštových poukážok 11/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	21,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012135	3.1.2013	Ročný servis a údržbu plynových spotrebičov - MsÚ	Martin Kopún - Plynoterm	32784384	45,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120960	3.1.2013	Prečistenie strešného zvodu - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	78,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120962	3.1.2013	Prefakturácia alik. časti nákladov - vloženie trasového uzáveru - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	79,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	712109687	3.1.2013	Vodné, stočné od6.11 do 5.12.2012 - hala pre SKATE	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	22,46 EUR