| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
120003 |
3.7.2012 |
vypracovanie proj.dokum. - DDI NMnV - ZŠ Tematínska
|
Ing. Ľubomír Horal |
|
770,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000355 |
23.3.2020 |
Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
879,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000355 |
14.4.2020 |
Občerstvenie pre členov komisií - Voľby do NR SR 2020 |
Jumas Trade s.r.o. |
36337714 |
879,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12000512 |
2.10.2012 |
Trovy exekúcie - Poliak Ján
|
JUDr. Ivona Babušková |
3612989 |
56,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001 |
20.1.2012 |
prevádzkový poriadok kanalizácie - Viacúčelová sála |
Rozborová Alena, Ing. |
36127116 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120011 |
18.1.2011 |
Kronika a puzdro na kroniku |
JAROSLAV ZLATÝ Tlačiareň a kníhviazačstvo |
22826068 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12001548 |
20.5.2020 |
Posúdenie projektovej dokumentácie - Prestavba objektu AB TSM , Klčové |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120016 |
20.7.2012 |
pódium, Námestie slobody - deň mesta
|
DISKOTÉKA, s.r.o. |
36628891 |
950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200169 |
2.10.2012 |
Telekomunikačné služby - 09/2012 - MsÚ.
|
Button Systems, s.r.o. |
36354058 |
97,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12002016 |
16.9.2022 |
Trovy starej exekúcie - Jaroslav Majtás |
JUDr. Ivona Babušková |
36129895 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024845 |
2.7.2024 |
software |
Productkeys |
? |
9,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024852 |
2.7.2024 |
software |
Productkeys |
? |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200300436 |
14.4.2020 |
SMS služby, kredit |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12004 |
2.4.2012 |
oprava multifunkčného zariad. Xerox Phaser 3635MFP |
PS Products, spol. s r.o. |
35739801 |
261,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12005 |
3.2.2012 |
nájomné I. štvrťrok - svadobka |
Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me |
00893111 |
865,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120053 |
3.1.2013 |
Celoročná údržba trávnika - futbalové ihrisko
|
MERET-SK s.r.o. |
36328481 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120065 |
15.3.2012 |
CD nosič - Nakladanie s majetkom obce |
SOTAC, s.r.o. |
36 189 855 |
81,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120068 |
28.5.2012 |
oprava voz. NMX-054- elektroinštalácia
|
Eurocentrum s.r.o. |
31449271 |
545,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200812 |
27.1.2012 |
kopírovanie dokumentácie |
TC CONTACT s.r.o. |
31409997 |
3 510,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100001 |
13.2.2012 |
veniec |
KVETY-INTERIÉR TIMEA |
33445753 |
99,00 EUR |
