Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	120190272	21.10.2019	Prenosné WC - NMJ 2019	EVENT SERVICE, s.r.o.	50146211	804,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020	13.2.2020	Pozáručná údržba a nastavenie okien a dverí - bytový dom Weisseho 332/18	Svitač Oto	32783108	25,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020	12.3.2020	Vypracovanie znaleckého posudku - výpočet hodnoty vozidla Škoda Fabia Combi - MsP	Lackovič Ladislav Ing.	42278091	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020	12.5.2020	poštovnéa služby SUS	Obec Beckov	311413	270,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020	14.8.2020	Vystúpenie DH - Leto s hudbou 2020	Bučkovanka DH	35593105	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020	16.9.2020	Vystúpenie DH Bodovanka - Leto s hudbou 2020	Dychová hudba Bodovanka	31873936	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020026	10.7.2020	Kancelárske stoly s príslušenstvom - oddelenie výstavby	mazama, s.r.o.	47247126	2 319,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020032	24.7.2020	Výroba a montáž kancelárskeho nábytku - kancelária OV	mazama, s.r.o.	47247126	1 579,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020061	21.12.2020	Kancelársky nábytok - OV	mazama, s.r.o.	47247126	504,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12020083	20.2.2012	oprava a tlaková skúška prenos. hasiacich prístrojov - ZOS, MsÚ	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	90,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	1202015	7.10.2015	Zdravotné posudky - 8/2015	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	24,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1202018	20.12.2018	Upratovacie služby - 11/2018 - ZOS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	891,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	1202021	14.3.2022	služby SUS	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	749,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	1202023	15.5.2023	Kapitálové výdavky 4/2023 - závesný vysávač na listy	Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom	00350656	7 920,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12021	19.8.2021	Leto s hudbou - Bučkovanka, 18.7.2021	Bučkovanka DH	35593105	400,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12021	27.8.2021	DH Vlčovanka - Leto s hudbou dňa 08.08.2021	DH Vlčovanka	34008101	600,00 EUR
Detail	Zmluva o dielo	12022	10.6.2022	realizácia diela „Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov Zelená voda" - Oprava a úprava...	VINKStav s.r.o.	44389256	188 869,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	12022	13.7.2022	Prenájom strelnice - MsP	Strelecký klub Stará Turá	37919636	150,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12022	15.8.2022	DH LIESKOVANE - Leto s hudbou dňa 03.7.2022	Spolok Dychová hudba Lieskované	31826776	550,00 EUR
Detail	Zmluva Iná	12022024	27.2.2024	Záväzok dodávateľa vypracovať strategický dokument: "Koncepcia cestovného ruchu okresu Nové...	Ing. Iveta Niňajová	40980359	8 500,00 EUR